Регистр налогового учета по НДФЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"

 

РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДФЛ

ЗА 2015 ГОД № 15

РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ

1.1. ИНН/КПП организации

7736046991/775001001

1.2. Наименование организации

ООО "Бета"

1.3. Код ОКАТО

45347571000

1.4. Телефон

8 (495) 123 45 67

1.5. ИНН/КПП обособленного подразделения организации, за работу в котором налогоплательщик получил доход:

...

1.6. Наименование обособленного подразделения организации

...

1.7. Код ОКАТО по местонахождению обособленного подразделения

...

РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ

2.1. ИНН

701258693102

2.2. ФИО

Краснова Нина Игоревна

2.3. Статус налогоплательщика (резидент – 1, нерезидент – 2, высококвалифицированный специалист – 3)

1

2.4. Дата рождения

15.08.1963

2.5. Код страны (гражданство)

643

2.6. Код документа, удостоверяющего личность

21

2.7. Серия, номер документа

45 99 156498

2.8. Адрес места жительства в РФ:

почтовый индекс

127434

код региона

77

район

...

город

Москва

населенный пункт

...

улица

Немчинова

дом

36

корпус

...

квартира

12

2.9. Адрес в стране проживания:

Код страны

...

Адрес

...

2.10. Определение налогового статуса (резидент, нерезидент)

2.10.1. Количество дней пребывания в РФ для определения налогового статуса (резидент, нерезидент)

За предшествующий налоговый период

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество дней

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

За текущий налоговый период

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество дней

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

2.10.2. Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения:

Код страны, резидентом которой является налогоплательщик

...

Документ, подтверждающий статус резидента иностранного государства (дата и номер)

...

Наличие налоговых привилегий (да, нет)

...

2.11. Сведения о налоговых вычетах

2.11.1. Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 Налогового кодекса РФ):

Сумма дохода, полученного по прежнему месту работы, в отношении которого предоставлены стандартные налоговые вычеты:

на налогоплательщика

...

(руб., коп.)

на обеспечение ребенка

...

(руб., коп.)

 

Месяц налогового периода, начиная с доходов которого по новому месту работы полагаются стандартные налоговые вычеты

...

Количество детей, на которых предоставляется стандартный налоговый вычет:

в однократном размере

2

в двукратном размере

...

 

Месяц налогового периода

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Код вычета
-----------
Сумма вычета

114
---------
1400

114
----------
1400

114
-------
1400

114
-------
1400

114
-------
1400

114
-------
1400

114
-------
1400

114
--------
1400

114
-----------
1400

114
----------
1400

114
---------
1400

114
---------
1400

Код вычета
-----------
Сумма вычета

115
---------
1400

115
---------
1400

115
--------
1400

115
---------
1400

115
--------
1400

115
--------
1400

115
--------
1400

115
---------
1400

115
---------
1400

115
---------
1400

115
---------
1400

115
---------
1400

 

2.11.2. Социальный налоговый вычет (ст. 219 Налогового кодекса РФ)

 

Месяц налогового периода

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Код вычета
-----------
Сумма вычета


---------


---------


--------


---------


--------


--------


--------


---------


---------


---------


---------


---------

 

Номер уведомления, подтверждающего право на социальный налоговый вычет

...

Дата выдачи уведомления

...

Код налогового органа, выдавшего уведомление

...

 

2.11.3. Имущественный налоговый вычет (ст. 220 Налогового кодекса РФ)

 

Месяц налогового периода

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Код вычета
-----------
Сумма вычета


---------


---------


--------


---------


--------


--------


--------


---------


---------


---------


---------


---------

 

Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет

...

Дата выдачи уведомления

...

Код налогового органа, выдавшего уведомление

...

 

2.11.4. Профессиональный налоговый вычет (ст. 221 Налогового кодекса РФ)

 

Месяц налогового периода

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Код вычета
-----------
Сумма вычета


---------


---------


--------


---------


--------


--------


--------


---------


---------


---------


---------


---------

 

Раздел 3. ДАННЫЕ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ

(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 3 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)

 

Дата выплаты дохода

Месяц налогового периода, в котором полученный доход учитывается при расчете налоговой базы и суммы налога

Код дохода по Справочнику

Сумма дохода в рублях

Сумма дохода в иностранной валюте

Код иностранной валюты

Курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ

31.01.2015

Январь

2000

20 000

...

...

...

28.02.2015

Февраль

2000

20 000

...

...

...

31.03.2015

Март

2000

20 000

...

...

...

30.04.2015

Апрель

2000

20 000

...

...

...

31.05.2015

Май

2000

20 000

...

...

...

12.06.2015

Июнь

2012

9516

...

...

...

30.06.2015

Июнь

2000

10 000

...

...

...

31.07.2015

Июль

2000

20 000

...

...

...

31.08.2015

Август

2000

20 000

...

...

...

30.09.2015

Сентябрь

2000

20 000

...

...

...

31.10.2015

Октябрь

2000

20 000

...

...

...

31.11.2015

Ноябрь

2000

20 000

...

...

...

20.12.2015

Декабрь

2300

6576

...

...

...

31.12.2015

Декабрь

2000

13 333

...

...

...

 

Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ

(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 4 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)

 

Наименование показателя

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

Код вида дохода2000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

13 333

223333

Код вида дохода2012

...

...

...

...

...

9516

...

...

...

...

...

...

9516

Код вида дохода2300

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6576

6576

 

Общая сумма доходов за месяц

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

19516

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

19909

239425

Общая сумма доходов нарастающим итогом

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

119516

139516

159516

179516

199516

219516

239 425

239 425

 

Стандартные налоговые вычеты за месяц
(Код – 114)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

16 800

Стандартные налоговые вычеты за месяц
(Код – 115)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

16 800

  

Стандартные налоговые вычеты общая сумма

2800

5600

8400

11 200

14 000

16 800

19 600

22 400

25 200

28 000

30 800

33 600

33 600

  

Социальный налоговый вычет за месяц
(Код ...)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

  

Социальный налоговый вычет общая сумма

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

  

Имущест-
венный налоговый вычет за месяц
(Код – ...)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

  

Имущественный налоговый вычет общая сумма

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Профес-
сиональный
налоговый
вычет за месяц
од ...)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Профес-
сиональный
налоговый
вычет общая сумма

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Налоговая база за месяц

17 200

17 200

17 200

17 200

17 200

16 716

17 200

17 200

17 200

17 200

17 200

17 109

205 825

Налоговая база с начала налогового периода

17 200

34 400

51 600

68 800

86 000

102 716

119 916

137 116

154 316

171 516

188 716

205 825

205 825

Сумма рассчитанного налога за месяц

2236

2236

2236

2236

2236

2173

2236

2236

2236

2236

2236

2224

26 757

Сумма рассчитанного налога с начала налогового периода

2236

4472

6708

8944

11 180

13 353

15 589

17 825

20 061

22 297

24 533

26 757

26 757

 

Раздел 5. ДАННЫЕ О СУММАХ УДЕРЖАННОГО И ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА, РАСЧИТАННОГО ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ

(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 5 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)

Дата
выплаты
дохода

Месяц
налогового
периода, в
котором
полученный
доход
учитывается
при расчете
налоговой
базы и
суммы
налога

Удержание налога

Реквизиты платежного документа на перечисление налога

Перечисление налога

Возврат переплаты по налогу налогоплательщику

Удержание задолжен-
ности по налогу с доходов налого-
плательщика

Дата
удер-
жания

Сум-
ма
нало-
га

Дата

Но-
мер

Сумма
пере-
числен-
ного
нало-
га

КБК

КОД ПО ОКАТО
бюджето-
получа-
теля

Дата

Сумма

Источ-
ники для возврата налога (А – налого-
вые платежи, подле-
жащие перечис-
лению в бюджет; Б – суммы, перечис-
ленные на счет налого-
вого агента налого-
вым органом;
В – средства налого-
вого агента)

Дата

Сумма

31.01.2015

Январь

31.01.2015

2236

02.02.2015

12

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

28.02.2015

Февраль

28.02.2015

2236

02.03.2015

15

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.03.2015

Март

31.03.2015

2236

04.04.2015

18

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

30.04.2015

Апрель

30.04.2015

2236

02.05.2015

22

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.05.2015

Май

31.05.2015

2236

02.06.2015

27

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

12.06.2015

Июнь

12.06.2015

936

13.06.2015

35

936

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

30.06.2015

Июнь

30.06.2015

1237

04.07.2015

38

1237

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.07.2015

Июль

31.07.2015

2236

02.08.2015

41

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.08.2015

Август

31.08.2015

2236

02.09.2015

47

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

30.09.2015

Сентябрь

30.09.2015

2236

03.10.2015

49

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.10.2015

Октябрь

31.10.2015

2236

02.11.2015

56

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.11.2015

Ноябрь

31.11.2015

2236

02.12.2015

61

2236

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

20.12.2015

Декабрь

20.12.2015

1369

21.12.2015

74

1369

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

31.12.2015

Декабрь

31.12.2015

855

31.12.2015

78

855

182 1 01 02010 01 1000 110

45277571000

...

...

...

...

...

 

Раздел 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАСЧЕТА НАЛОГА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ

 

 

Общая
сумма
доходов,
учтенных
при
расчете
налоговой
базы

Общая сумма
предоставленных
налоговых
вычетов

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Сумма
рассчитанного
налога

Сумма
удержанного
налога

Долг по налогу за
налоговым
агентом перед
налогоплательщиком

Долг по
налогу за
налогоплательщиком

Сумма
налога,
переданная
на взыскание
в налоговый
орган

Отражено в налоговом регистре за ... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Результаты
перерасчета налога за ... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Отражено в налоговом регистре за
... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Результаты
перерасчета налога за ... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Отражено в налоговом регистре за
... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Результаты
перерасчета налога за ... год

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК:

а) налоговому органу о доходах: № справки

...

дата

...

б) налогоплательщику о доходах: № справки

...

дата

...

 

Правильность заполнения налоговой карточки проверена:

Главный бухгалтер___________________________ Ю.В. Серебрякова

Дата:...

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк