Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

НДС

НДС таможенного союза
Вопрос: Собираемся поставлять товар железнодорожным транспортом в Казахстан.Подскажите, пожалуйста начисление и уплата НДС и какие нужны документы для подтверждения
Подробнее
Принятие к вычету НДС по чеку
Вопрос: у нас на руках чек, с выделенным НДС. Покупка крупная 167 041 ? в том числе НДС 18% 25 480,83, (мебель для обустройства торгового зала), можем ли мы в 2017
Подробнее
5% барьер по НДС
Вопрос: Ситуация 1: Предприятие по договору уступки прав требования уступило контрагенту в полном объеме право требование в отношении задолженности третьего лица.
Подробнее
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
Вопрос: Компания на УСНО занимается агентированием судов (Агент). (Договора с поставщиками и исполнителями заключены напрямую с агентом). Учетной единицей является
Подробнее
Обязателен ли авансовый счет-фактура
Вопрос: Наша компания - агентство интернет-маркетинга, мы также оказываем услуги ведения рекламных кампаний в интернете.Ежемесячно мы вписываем счета на 100%
Подробнее
Ставка собственника НДС 0%
Вопрос: Мы хотим заключить договор на поставку подвижного состава (ж/д вагоны) для перевозки своего груза с иностранной компанией (оказание услуг
Подробнее
Налоговый агент по НДС в гостиничном бизнесе
Вопрос: Компания занимается гостиничным бизнесом( имеем помещение и представляем номера для проживания гостей).ООО на УСН (6%). Букинг.ком, в
Подробнее
Входной НДС по лизингу в валюте
Вопрос: Просим пояснить вопрос отражения входного НДС по Договорам лизинга в валюте . Вопрос об учете входного НДС при оприходовании
Подробнее
Недостача при инвентаризации
Вопрос: В конце января 2017г закончена инвентаризация материалов по состоянию на 31.12.2016г, выявлена недостача, до проведения инвентаризации в этот период месяца
Подробнее
НДС по гос. субсидии
Вопрос: Облагается ли данная субсидия НДС? Соглашение.pdf Распоряжение Губернатора 2017.pdf
Подробнее
Документооборот и налогообложение при работе с Европой
Вопрос: Перед нами стоит задача реализовать проект в Европе. Подрядчик, с которым мы планируем работать зарегистрирован во Франции. Форма организации подрядчика -
Подробнее
Корректировочный счет-фактура без изменения суммы
Вопрос: Мы покупатель. Продавец выставил нам счет фактуру и указал неверный наш инн. и сдал декларацию по ндс так же с не верными реквизитами. Теперь у нас не
Подробнее
Корректировочный счет-фактура
Вопрос: От Поставщика в мае 2016 года был получен товар. В январе 2017 прислал корректировочный счет фактуру на уменьшение. Как правильно это мне отразить?
Подробнее
Услуги по экспертизе
Вопрос: Организация на НДС, предоставляет услуги по экспертизе, Решили развивать деятельность в другом направлении, закупили дорогостоящее оборудование с НДС. НДС
Подробнее
Возмещение ндс в заявительном порядке
Вопрос: Если была сдана налоговая декларация к возмещению в заявительном порядке. Сумма возмещения получена на расчетный счет. Возникла необходимость уточнить
Подробнее
Возврат аванса покупателю
Вопрос: Возник спор с клиентом (ИП), он перечислил нам за товар сумму с НДС (мы на ОСНО), поставка отменилась, Теперь мы должны вернуть ему предоплату. Но он
Подробнее
Возврат товара поставщику, цена
Вопрос: Как правильно вернуть товар. В 2016 году мы приобрели товар, но он нам не подходит. Поставщик согласен забрать. Ситуация в том, что в 2016 году мы работали
Подробнее
Реализация медицинских изделий, ставка НДС
Вопрос: В соответствии со ст.164 НК реализация медицинских изделий облагается по ставке 10% при условии представления регистрационного удостоверения на медицинские
Подробнее
Учет НДС в кооперативе
Вопрос: Потребительский кооператив продает часть паевого взноса на сторону у него образуется НДС к уплате. Каким образом можно уменьшить сумму НДС к уплате.
Подробнее
Отчетность при реорганизации
Вопрос: 01.02.2017г. (дата записи в реестре) прошли реорганизацию в форме преобразования из АО в ООО. 1. Какую отчетность, и по каким срокам необходимо
Подробнее
Представление декларации по НДС
Вопрос: Организация имеет освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК, при этом осуществляет деятельность, освобождаемую от НДС по ст.149. Декларации по НДС
Подробнее
Уточнение НДС неподтверждение 0% ставки
Вопрос: 24.08.2016г. была реализация в республику Беларусь на сумму 6543,20 НДС 0%. Прошло 181 дней, что мне нужно и в каком порядке сделать в 1С бухгалтерии, а
Подробнее
Составление счетов-фактур
Вопрос: Федеральные специальные марки (ФСМ) приобретаются организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на территории РФ, в территориальных
Подробнее
Сканы счет-фактур
Вопрос: Подготовлен и отправлен в налоговую Ответ на требование о предоставлении пояснений по НДС. В ответе дали подтверждение всем ранее отправленным
Подробнее
Взаимозачет по бонусам
Вопрос: Есть такой интернет магазин озон http://www.ozon.ru/?gclid=CMX-xti8sNICFUteGQodUroAwg. Мы продаем им товар с ндс по договору поставки. Они за реализованный
Подробнее
На вычет сумму НДС
Вопрос: Наша организация возмещает сотрудникам, работающим вахтовым методом, проезд к месту работы и обратно согласно сданных авансовых отчетов с приложенными ж/д
Подробнее
Агентский договор аренда
Вопрос: Предприятие имеет основные средства и сдает их в аренду. Стоимость ОС велика поэтому ремонт предприятие берет на себя, но перевыставляет арендатору всю
Подробнее
Благотворительные пожертвования
Вопрос: Наша организация перечисляет пожертвования (денежными средствами) в на уставную деятельность фонда. Должны ли мы в этом случае вести раздельный учет по
Подробнее
Раздельный учет
Вопрос: Организация оказала услуги иностр.контрагенту (на территории иностранного государства) контракт и акт составлен и подписан в валюте (евро). Нужно ли
Подробнее
Импорт подшипников из Украины в Россию
Вопрос: Мы собираемся приобретать подшипники в Украине (импорт). Какие (и в каком размере) налоги и пошлины нашей организации надо будет заплатить при прохождении
Подробнее
Ответ на требование по НДС
Вопрос: Наша компания на общей системе налогообложения. Наемных работников нет. Деятельность не велась с момента образования предприятия, и в настоящее время также
Подробнее
О льготе по НДС
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО в сфере ЖКХ. За месяц начислена квартплата в сумме 6405895 рублей. Из общей суммы начисления на
Подробнее
Продажа квартиры юридическим лицом
Вопрос: Наш должник, через физическое лицо хочет отдать в счет долга квартиру. Мы являемся производителями железобетона. На какие налоги мы попадаем при продаже
Подробнее
Выставление счет-фактуры с 0% НДС
Вопрос: Организация на общей системе налогообложения ,заключила договор транспортной экспедиции с Клиентом о перевозке груза в Казахстан с территории РФ,а
Подробнее
Уточненка по НДС
Вопрос: Наша организация выставила услуги в адрес другой организации в декабре 2016г. Суммы актов вошли в выручку в декларации по НДС. В марте 2017 выясняется, что
Подробнее
Расходная часть с НДС
Вопрос: Сотрудник на рынке приобрел продукцию и принес закрывающие документы. Мы на ОСН налогообложении, нам обязательно нужно расходная часть с НДС. Но документы
Подробнее
КПП в документах
Вопрос: У нашей компании 3-и КПП, по месту фирмы и по месту 2-х обособленных подразделений. Счет выставляем с КПП основной организации. На момент выставления счета
Подробнее
НДС по приобретенным услугам в ЕАЭС
Вопрос: Ситуация следующая: наша организация заключает договор переработки из давальческого сырья с партнером из республики Казахстан, т.е. мы вывозим сырье,
Подробнее
Спор с ИФНС по возмещению НДС
Вопрос: Наше предприятие представила в налоговую декларация за 2 квартал 2016 года по НДС. где поставила в вычету сумму по НДС по Компании А. Компания А в
Подробнее
Цена в договоре без упоминания об НДС
Вопрос: Составили договор между физ . лицом и организацией работающей с НДС : физ лицо продает нам (ООО) автомашину. "Цена транспортного средства 45000 руб." В
Подробнее
Восстановление НДС при списании кредиторской задолженности
Вопрос: Нужно ли восстанавливать НДС при списании кредиторской задолженности , когда истек срок давности? Ответ: Ответ подготовлен исходя из
Подробнее
Сроки выставления счета фактуры на отгруженный товар
Вопрос: Наше ООО на ОСН получило товар(песок строительный) . Товар завозился автотранспортом поставщика несколькими машинами. Накладные на поступление товара
Подробнее
Налогообложение ломбарда
Вопрос: Ломбард в 2015г. купил не жилое помещение у физ.лица без НДС. На данный момент это помещение не введено в эксплуатацию и числится на 08 сч. Теперь ломбард
Подробнее
НДС при совмещении оптовой и розничной торговли
Вопрос: Организация на ОСНО осуществляет оптовую торговлю автошинами по безналичному расчету с другими организациями. Заключен договор аренды помещения магазина с
Подробнее
НДС на услуги полученные за рубежом
Вопрос: ООО Находится на общей системе налогообложения и занимается оптовой торговлей продуктам питания. В частности ввозим товар из Беларуссии. В силу нашей
Подробнее
Учет НДС с приобретенных материалов
Вопрос: Компания на ОСНО купила материалов в сумме 200 000 в т.ч. НДС 18% 30508,47р . Документы от поставщика с материалами получены в 4 кв.2016.списать их в
Подробнее
Платить НДС
Вопрос: ИП на общей системе продала автомобиль грузовой, полностью самортизированный, то есть остаточная стоимость - ноль продала за 400 т.р должен ИП платить НДС
Подробнее
Принять к вычету НДС
Вопрос: Подрядная организация, находящаяся на ОСН осуществляет строительные работы заказчику. Заказчик обеспечивает питание работников подрядной организации на
Подробнее
Уплата НДС за не резидента
Вопрос: Должны ли мы платить НДС за не резидента с услуг оказанных Booking.kom бронирование путевок согласно закона 244 фз с 01.01.2017 если сами
Подробнее
Декларация по НДС и курсовые разницы
Вопрос: Нужно ли отражать в декларации по НДС положительные курсовые разницы, и в каком разделе? Ответ: Ответ
Подробнее
НДС при выплате агентского вознаграждения контрагенту
Вопрос: Мы компания на ОСНО. У нас есть агент в Казахстане (юр.лицо зарегистрировано на территории Казахстана). Он занимается привлечением
Подробнее
Входной НДС 10%
Вопрос: Наша компания работает на ОСНО. Закупаем товар где НДС 10%, я могу этот же товар реализовывать под 10% НДС или должен ставить 18%? Ответ:
Подробнее
Входной НДС по истечении трехлетнего срока
Вопрос: Как отразить в учете входной НДС по товарам, если просрочен трехлетний временной интервал принятия его в зачет? Товары были проданы Покупателю через 5
Подробнее
Реализация товара с входным НДС 10%
Вопрос: Наша компания работает на ОСНО. Закупаем товар где НДС 10%, я могу этот же товар реализовывать под 10% НДС или должен ставить 18%? Т.е. если я закупаю
Подробнее
НДС при совмещении торговли опт и розница
Вопрос: Организация на ОСНО осуществляет оптовую торговлю автошинами по безналичному расчету с другими организациями. Заключен договор аренды помещения магазина с
Подробнее
Строка 19 УПД
Вопрос: В строке 19 УПД у нас вытягивает ИНН и КПП покупателя и его наименование. Покупатель просит, чтобы в данной строке стоял КПП грузополучателя и наименование
Подробнее
Экспертиза подписи документов
Вопрос: Во время выездной налоговой проверки проведена экспертиза подлинности подписи руководителя и гл. бухгалтера (одно лицо) поставщика, которая выявила
Подробнее
НДС в чеке авансового отчета
Вопрос: Предоставлен авансовый отчет. В авансовом отчете чек с номенклатурой, суммой, реквизитами. НО В ЧЕКЕ ВЫДЕЛЕН НДС, СЧЕТ-ФАКТУРЫ НЕТ, Вопрос: можем ли мы
Подробнее
Ндс с экспорта
Вопрос: Документы подтверждающие экспорт товаров поданы в установленный срок. Решение налоговой: отказ в возмещении налога. Можно входной ндс включить в расходы
Подробнее
Обложение НДС лосося
Вопрос: Раньше мы лосось облагали под 10% НДС.Сейчас говорят о том, что вышел какой-то документ, который лосось приравнивает к семге и форели. Может быть вы мне
Подробнее
НДС при возмещении коммунальных услуг
Вопрос: Индивидуальный предприниматель сдает в аренду помещение, в договоре прописано,что арендатор дополнительно к арендной плате возмещает арендатору расходы по
Подробнее
Ставка НДС при оказании услуг украинской фирмой
Вопрос: Украинская организация оказывает российской фирме инжиниринговые услуги. место оказания услуг - РФ. Украинская организация нам предъявляет услуги с 0%
Подробнее
Ставка НДС код ОКП-92 1454
Вопрос: Подскажите ставку НДС с 01.01.2017 года по коже индейки. В 2016 году при сертификации этой продукции присвоен код ОКП - 92 1454 Ответ: Ответ
Подробнее
Распределение входного НДС по общехозяйственным расходам
Вопрос: Наше предприятие (ООО на ОСН) проводит разовые экспортные сделки с Республикой Казахстан. Восстановление входного НДС ранее принятого к вычету по ГТД и
Подробнее
Право на вычет
Вопрос: Физическое лицо приобрело 2014 году не жилое помещение по аукциону. В марте 2015 года физ.лицо зарегистрировалось как ИП. Во втором
Подробнее
Оформление трудовых отношений
Вопрос: Я, ООО на ОСН, приобрёл франшизу по оказанию услуг: - предоставление неквалифицированного персонала (разнорабочих, грузчиков, подсобников и т.д.);
Подробнее
Принятие к вычету НДС налоговому агенту
Вопрос: Наше предприятие в прошлом квартале выполнило обязанности налогового агента по НДС и перечислила в бюджет НДС с суммы оплаты
Подробнее
Возмещение НДС с материалов для ремонта
Вопрос: В собственности ИП находится не жилое аварийное помещение. ИП закупает материал (арматура, кирпич) в первом квартале для проведения общестроительных работ
Подробнее
Учет лизинговых операций
Вопрос: Общество (ООО, ОСНО) является лизингополучателем по Договору лизинга, срок действия которого 35 месяцев. Согласно условиям Договора предмет лизинга
Подробнее
Уплата НДС в бюджет по оборудованию
Вопрос: Организация применяет ОСНО, мы купили оборудование и ввели в эксплуатацию. По государственной программе получили субсидии из средств областного бюджета на
Подробнее
НДС при продаже квартиры в собственности Общества
Вопрос: Наше Общество продало своему работнику квартиру, находящуюся в нашей собственности. Облагается ли данная операция НДС или не подлежит налогообложению
Подробнее
О корректировочном счет-фактуре
Вопрос: В декабре 2016 года, нашим предприятием был выставлен счет-фактура на реализацию с налоговой ставкой 18%. В феврале 2017 года, на основании
Подробнее
Какой датой следует выписывать товарную накладную
Вопрос: Товар принят по ТТН в течение 3-х дней ( 10, 11, 12 числа), а 12- торг- товарная накладная выписана на общее количество товара и счет фактура 12 числа в
Подробнее
Отказ налоговым органом в принятии НДС к вычету
Вопрос: Налогоплательщику отказано налоговым органом в принятии НДС к вычету. Налоговый орган считает, что в нарушении п. 2 ст. 173 Налогового кодекса РФ
Подробнее
Акт выполненных работ на всю сумму без НДС
Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью применяет ОСНО, теплотрасса эксплуатируется нами по концессионному соглашению с муниципальным образованием. В 2016
Подробнее
Перенос вычета НДС по основным средствам
Вопрос: Вычет НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) может быть заявлен в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных
Подробнее
Вычет НДС будущих периодов
Вопрос: Можно ли принимать к вычету НДС будущих периодов? Например, в первом квартале - по апрельскому счету-фактуре. Ответ: Из
Подробнее
НДС 10% в 2017 году
Вопрос: Известно что-то по поводу отмены ставки НДС в 10%? Наша организация находится на общей системе налогообложения и занимается оптовой продажей молочной
Подробнее
Книга покупок
Вопрос: Надо ли регистрировать счет-фактуру с пометкой "Без налога (НДС)" в книге покупок. Ответ: Нет, регистрировать не нужно. В
Подробнее
Позднее поступление документов в бухгалтерию
Вопрос: Наша организация выполнила строительно монтажные работы и составила КС-2, КС-3 в ноябре 2016г. В бухгалтерию распоряжение о проведении реализации
Подробнее
Восстановление НДС при списании товара
Вопрос: ООО (ОСНО) приобрело товар для продажи, но товар оказался испорченным (долго находился на складе) и решили его списать. Вопрос влияет ли списание товара в
Подробнее
Уплата НДС с товара ввозимого с Белоруссии
Вопрос Купили запчасти с Беларуссии, вопрос - как уплатить НДС. Ответ: Порядок следующий. Операции по импорту товаров (в т. ч. из
Подробнее
НДС с аренды гос. имущества.
Вопрос: Как ответить на требование ИФНС об уплате НДС , если мы арендуем гос. имущество . Действительно ли мы должны были начислять НДС и платить НДС с аренды?
Подробнее
Правила оплаты НДС
Вопрос: Как платится налоги по ндс ???? Возвращается он мне или тока я плачу НДС (Я плачу ндс и налог на прибыль ) Ответ:
Подробнее
Правильно оформить налоговую отчетность
Вопрос: 27 марта 2017 года подписали дополнительное соглашение на доп. работы, который выполнены 15.04.2016г. Выставили реализацию и счет-фактуру 15.04.2016г. Как
Подробнее
Корректировочные счета фактуры, риски
Вопрос: Между организацией "А" (субподрядчик) и организацией "В" (генподрядчик) в июне 2015 года заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных
Подробнее
НДС 0 %, услуги по перевозке груза
Вопрос: Впервые оказали услуги в марте месяце по НДС 0% (по перевозке груза в Казахстан, автомобиль взят в аренду). Необходимо ли отразить данную услугу в 1
Подробнее
Возмещение НДС у инвестора
Вопрос: Застройщик после ввода объекта в эксплуатацию предъявил сводную счет фактуру от своего имени инвестору с приложением копии сч/фактур подрядных организаций
Подробнее
Ставка ноль процентов НДС при реализации
Вопрос: Общество закупило золотосодержащуюся руду, перереработало и реализовало банку ГПБ. При реализации применило НДС по ставке ноль процентов. При покупке
Подробнее
Налоговый агент по договору аренды автомобиля
Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью применяет ОСНО, является ресурсоснабжающей организацией, предоставляет коммунальные услуги. Ведет свою деятельность на
Подробнее
Не выделенный НДС в платежном поручении
Вопрос: ИП работает по ЕНВД, закупает товар у ООО /поставщика/работающего на ОСНО. Расчёт за товар производится по р/счёту. Так как ИП не является плательщиком НДС, то в
Подробнее
В декларации по НДС экспортная операция
Вопрос: Наше предприятие в октябре 2014 года реализовало покупателю в республику Беларусь товары. Документы, подтверждающие экспорт, датированы 4-м кварталом того
Подробнее
НДС при ввозе и реализации белорусских товаров
Вопрос: Нами заключен контракт с заводом-изготовителем из Республики Беларусь на поставку газетной бумаги для последующей реализации Типографии. Сталкиваемся
Подробнее
Наименование товара (работ, услуг) в счет-фактуре
Вопрос: Будет ли ошибкой и уберет ли налоговая с нас вычет НДС, если поставщик даст нам счет-фактуру на аванс, в которой не будет прописан товар либо работы за
Подробнее
Освободиться от уплаты НДС
Вопрос: Согласно статье 145 НК РФ налог на добавленную стоимость могут не платить предприятия, размер выручки которых за 3 месяца составил меньше двух миллионов
Подробнее
Налоговые риски по НДС у покупателя
Вопрос: В счет-фактуре, ТОРГ-12 продавец и грузоотправитель разные организации. Может ли грузоотправитель подписывать данные документы. Может ли налоговая снять НДС
Подробнее
НДС с косвенных расходов
Вопрос: Как отразить в учете НДС к вычету за предыдущие налоговые периоды в отчетном квартале при распределении НДС косвенных расходов, т.к. в текущем налоговом
Подробнее
Учет экспортных счетов-фактур
Вопрос: В связи с тем, что в сервисе не реализована функция заполнения раздела 4 декларации по НДС просьба проконсультировать по вопросам: В 1 кв 2017 года
Подробнее
НДС при экспорте
Вопрос: Заключается внешнеторговый контракт с Литвой. Российская организация на ОСНО поставляет мебель в Литву. Какой необходимый пакет документов должна
Подробнее
Трактор пока еще не используется
Вопрос: ООО на общей системе налогообложения купило трактор с НДС. Оплата за трактор прошла в марте 2017, трактор пришел 31.03.2017. Поставщик выписал сч/ф
Подробнее
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!