Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

НДС

Учитывать кредиторскую задолженность в доходах
Вопрос: Наша организация на ОСНО. При списании Кредиторской задолженности на общую сумму 118000 руб. по истечении 3-х лет, делаю проводки в бухучете: Дт 91.02
Подробнее
НДС при работе с Казахстаном и Беларусью
Вопрос: Как отражать, учитывать и возмещать НДС при продаже товаров в Казахстан и Беларусь? Нужно какие-то документы у покупателя запрашивать? Если можно, расскажите
Подробнее
НДС в чеке авансового отчета, с/ф нет.
Вопрос: Предоставлен авансовый отчет. В авансовом отчете чек с номенклатурой, суммой, реквизитами. НО В ЧЕКЕ ВЫДЕЛЕН НДС, СЧЕТ-ФАКТУРЫ НЕТ, Вопрос: можем ли мы принять
Подробнее
Счета-фактуры с нулевой ставкой НДС
Вопрос: Организация (ООО, ОСНО) занимается организацией перевозок, по договору транспортной экспедиции организует перевозку груза Контрагента
Подробнее
Импорт товара из Казахстана
Вопрос: ООО на ОСНО приобрели товар (аккумуляторы электрические, код ТН ВЭД 8507102003) у продавца в Казахстане, место поставки РФ, транспортные расходы за счет
Подробнее
Декларация НДС при присоединении
Вопрос: ООО на ОСНО присоединилось к ООО на ОСНО 24 марта 2017 года, в каком виде сдает декларацию по НДС правопреемник, как отражаются операции до момента
Подробнее
Оплата НДС документы
Вопрос: Заключил контракт с китайской компанией на поставку электронных компонентов, оплатил сумму 4925$ без НДС. Подскажите мои следующие действия для оплаты НДС?
Подробнее
Вексель, НДС, Налог на прибыль
Вопрос: Предприятие получило 29.11.16 от покупателя в счет оплаты за поставленную продукцию в сумме 100 тыс. руб. простой вексель банка по номиналу 100 тыс. руб.
Подробнее
ИФНС заблокировала р/счет
Вопрос: ИФНС заблокировала р/счет. Мы вовремя не ответили на требование ИФНС о предоставлении пояснений по НДС. Счет нам заблокировали. Мы сдали уточненку
Подробнее
Ставка НДС на крупу
Вопрос: Какая ставка НДС применяется при реализации гороха, чечевица и гороховой крупы - 10 или 18%? Ответ: Реализация на территории России гороха сушёного и
Подробнее
Сотрудничество с контрагентом без НДС
Вопрос: У меня ООО на ОСНО. Работаю с контрагентом без НДС, который сдаёт мне офис и предоставляет услуги связи. Скажите пожалуйста могу ли я с ним работать?
Подробнее
Неправильное применение ставки 18% вместе 10%
Вопрос: Мы покупаем и продаем какао масло, НДC 10 % На днях у нашего постоянного поставщика закончился товар и мы были вынуждены приобрести какао масло у
Подробнее
Выступает ли организация налоговым агентом по НДС
Вопрос: Иностранная организация оказывает услуги по тренингу разработчикам. Представительства у иностранной организации в РФ нет. Тренинг будет проходить на
Подробнее
Непринятые отгрузочные документы
Вопрос: В декабре 2016 г поставщик выставил документы на товар. Мы этот товар не приняли и документы не провели, а поставщик у себя отразил эту сделку, в годовом
Подробнее
Возможность изменения документов после сдачи отчетности
Вопрос: Что возможно сделать, если один из контрагентов сменил ИНН и форму собственности с ООО на АО, а документы уже оформлены и включены в
Подробнее
Азербайджан - договор на работы
Вопрос: Наша фирма будет по договору выполнять работы по пуско-наладке оборудования на заводе в Азербайджане. Как правильно отразить документально эту сделку по
Подробнее
Дбт-Ноты от сети МЕТРО
Вопрос: Поставляем в сети тмц. Общая сумма поставки №1555 = 781271,99 рб. (в т.ч. НДС 18%.) ООО Метро K&K выставил Дбт-ноту (1кв.2017г.) на сумму 18898,88 рб.
Подробнее
НДС при аренде у муниципального органа
Вопрос: Наше предприятие ОАО арендует у Департамента имущественных отношений торговые площади и очень много лет платим за них НДС как налоговый агент т.к арендуем у
Подробнее
Номер ГТД в счет-фактурах
Вопрос: ООО на ОСНО. Обязательно ли при перепродаже товаров указывать номер ГТД в счет-фактурах? Ответ: Обязательно в отношении товаров,
Подробнее
НДС - услуги от инстранных исполниетелей
Вопрос: 1. Наша компания оказывает российской компании работы и услуги по организации коллективной выставочной экспозиции на X Международном Фестивале «Iran Nano».
Подробнее
Объект налогообложения по НДС
Вопрос: Наше предприятие, являясь судовладельцем, в ближайшее время планируем оказывать услуги по предоставлению морского судна по договору аренды (тайм-чартер)
Подробнее
Восстановление НДС при покупке элитных семян
Вопрос: Подлежат ли восстановлению НДС субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2017 году (ставка субсидии рассчитана на 1га)???
Подробнее
НДС при импорте
Вопрос: В результате проверки было обнаружено, что в книгу покупок за 4 кв 2016 года не попал НДС, уплаченный на таможню при импорте в декабре 2016 года. Можно ли
Подробнее
НДС за услуги, предоставленные заграницей
Вопрос: 1. Наша компания оказывает российской компании работы и услуги по организации коллективной выставочной экспозиции на X Международном Фестивале «Iran Nano».
Подробнее
Выставка за рубежом
Вопрос: 1. Наша компания оказывает российской компании работы и услуги по организации коллективной выставочной экспозиции на X Международном Фестивале «Iran Nano».
Подробнее
Удваивание НДС при договоре цессии
Вопрос: Я сейчас опишу схему (со стороны Компании Подрядчик А) а вы подкорректируйте если что то не верно. В нашей ситуации Компании Подрядчик А заключает контракт
Подробнее
Схема при раздельном учете
Вопрос: Наше предприятие, являясь судовладельцем, в ближайшее время планируем оказывать услуги по предоставлению морского судна по договору аренды (тайм-чартер)
Подробнее
Восстановление входного НДС при реализации основного средства
Вопрос: Организация применяет общую систему налогообложения. В августе организация продала принадлежащее ей на праве собственности основное средство -
Подробнее
Учет НДС по лизингу
Вопрос: проводки по отражению операций в 1С 8.2: ОС-автомобиль на балансе лизингополучателя. Срок лизинга-3 года. Уплачен
Подробнее
НДС на предоплату по договору цессии
Вопрос: На начисление НДС изменение формы оплаты (не деньгами, а другим имуществом) не влияет. Организация все равно должна будет начислить НДС при заключении
Подробнее
НДС при работе со Сбербанком
Вопрос: Наша организация заключила договор аренды помещений с ПАО сбербанк. Каждый месяц мы получаем оригиналы правильно оформленных документов от них: акты
Подробнее
Кассовый чек без выделенного НДС
Вопрос: Сотрудник в командировке приобрел ГСМ за наличный расчет без счет-фактуры, НДС в кассовом чеке выделен отдельной строкой. Правомерно ли включить в
Подробнее
Проверка по НДС
Вопрос: Налоговая в рамке проведения камеральных проверок ндс 2 квартал 17, запрашивает документы за полугодие 17. Можем ли мы отказать в
Подробнее
НДС с договора сессии
Вопрос: 1.01.08.2017 - "Компания А"-Подрядчик заключает контракт с "Компанией-Б" Заказчик на работы стоимость которых 1 180 000 в
Подробнее
Перечисление суммы НДФЛ юридическому лицу
Вопрос: По договору аренды земельного участка юридическое лицо выплачивает арендную плату физическому лицу в натуральном выражении, может ли физ. лицо внести юр.
Подробнее
Вычет НДС при экспорте воды
Вопрос: Предприятие основным видом деятельности которого является производство минеральной воды, занимается добычей как минеральной так и питьевой воды ее
Подробнее
Вычет НДС по счету-фактуре поставщика
Вопрос: Можно ли принять к вычету НДС по счету-фактуре поставщика, применяющего УСНО? Ответ: Единая точка зрения по этому вопросу не выработана.
Подробнее
НДС с авиабилетов по договору оказания услуг
Вопрос: Нами (заказчик) был заключен договор на возмездное оказание услуг, согласно которого Исполнитель оказывает услуги по обеспечению нас
Подробнее
Доначисление налога НДС
Вопрос: Мы являемся представителями организации, которая в приложенном к нашему вопросу протоколе называется ООО "Арс строй" и которая определена в протоколе ИФНС
Подробнее
Способ распределения входного НДС
Вопрос: Предприятие основным видом деятельности которого является производство минеральной воды, занимается добычей как минеральной так и питьевой воды ее
Подробнее
НДС при добывании золота
Вопрос: Мы золотодобывающая компания более 30 лет. Нашим подрядчиком было добыто золото на участке, на который у нас нет лицензии. Это золото, вместе с остальным
Подробнее
Код операции по НДС при реализации пая в ЖСК
Вопрос: Какой применить код необлагаемой операции по НДС при реализации пая в ЖСК, внесённого в счет Паевого взноса, соответствующего стоимости Жилого помещения
Подробнее
Санаторно-курортное лечение
Вопрос: Санаторий помимо санаторно-курортного лечения, выручка от реализации которого НДС не облагается, предоставляет услуги по размещению (проживанию) физических
Подробнее
НДС с транзитных товаров
Вопрос: Наше предприятие на ОСНО. Занимается оптовой торговлей строительными материалами. Ситуация: По договору с Поставщиком товар считается уже наш с
Подробнее
НДС при перепродаже товара
Вопрос: у меня намечаются две сделки по перепродаже услуг, как правильно рассчитать и заплатить НДС, если в первом случае я покупаю. у юридического лица и продаю
Подробнее
Заполнение 4 раздела НД по НДС
Вопрос: Как заполнить 4 раздел НД по НДС при реализации товаров в Казахстан, НДС по поступлению не был принят к вычету. Ответ:
Подробнее
восстановление НДС с выданных авансов
Вопрос: В 4 кв.2016г. наша организация оплатила авансовый платеж поставщику и в НД по НДС поставила к вычету. В 1 кв.2017г. были получены и оприходованы ТМЦ по ранее
Подробнее
НДС при реализации товара нерезиденту
Вопрос: Организация, работающая на ОСНО, заключила договор на поставку продукции с представительством юр.лица-нерезидента (нет российского ИНН), но адрес доставки
Подробнее
Экспортные документы при работе с Казахстаном
Вопрос: Наша организация занимается производством торгового оборудования. В начале следующего года планируется экспортная поставка в Казахстан. Вопрос: есть ли
Подробнее
Вычет НДС по счет-фактуре образца до 01.07.2017 г.
Вопрос: Можно ли принять к вычету НДС по счет-фактуре образца до 01 июля 2017 г. Ответ: Законодательно не урегулировано. Счет-фактура на
Подробнее
Восстановление НДС по ОС
Вопрос: Предприятие с 2018 года хочет перейти с ОСНО на УСН .У нас на балансе есть ОС без НДС , принятые у учету еще в 2013 году , НДС по ОС был использован на
Подробнее
Списание товара под обеспечение оборонного заказа
Вопрос: Наша организация занимается поставкой (продажей), установкой и ремонтом сетевого оборудования. Один из выигранных нами тендеров был с больницей "Услуги по
Подробнее
Нежилые помещения по ДДУ в составе жилого дома
Вопрос: Предприятие - застройщик многоквартирного дома. Но один этаж нежилой, ДДУ на нежилые помещения с дольщиками, которые в последствии, возможно будут
Подробнее
Запрет на налоговый вычет сумм НДС
Вопрос: При заключении договора на капитальный ремонт кровли здания мы заключили договор с ГУП "Дагводоканал" заявка была опубликована на сайте ВГТРК. Желание
Подробнее
НДС с суммы ущерба
Вопрос: Нами был передан автомобиль в аренду. Арендатор совершил ДТП по своей вине. Мы пригласили независимого оценщика и определили сумму ущерба (разница между
Подробнее
НДС при возврате товара поставщику
Вопрос: Поставщик поставил нам товар, он не является плательщиком НДС. Мы вернули ему часть товара по этой фактуре, мы являемся плательщиками НДС. Должны ли мы
Подробнее
Восстановление НДС по ОС при переходе на УСН
Вопрос: наше предприятие с 2018 года хочет перейти с ОСНО на УСН .У нас на балансе есть ОС без НДС , принятые у учету еще в 2013 году , НДС по ОС был использован на
Подробнее
Работа по договору комиссии если одна из сторон не платит НДС
Вопрос: Наша компания подала уведомление в налоговую о том, что не будет платить НДС с 1 декабря 2016г. согласно 145 статьи. У нас режим ОСНО. Есть ли возможность
Подробнее
НДС при отгрузке товара заграницей
Вопрос: Мы продаем продукты питания, у нас появился клиент в Белоруссии. Так как мы работаем на общей системе налогообложение, все товары у нас вкл НДС Подскажите,
Подробнее
Купили без НДС как продать
Вопрос: Мы компания ОСНО закупили товар у ИП без НДС, мы должны продать его с НДС или можем так же продать как купили без НДС? Ответ: Да,
Подробнее
НДС с товаров
Вопрос: Наша организация получает стройматериалы по ж/д дороге, в договоре с поставщиком оговорено, что товар наш с момента передачи перевозчику, т.е. нам.
Подробнее
НДС на Доп. услуги при оказании образовательных услуг
Вопрос: Наша организация оказывает образовательные услуги и имеет лицензию (АНО). В рамках предоставления образовательных услуг, для повышения привлекательности
Подробнее
НДС при экспорте услуги
Вопрос: Если моя компания (резидент, ООО на ОСНО) заключает контракт с нерезидентом, не имеющим представительств в РФ и не зарегистрированным в РФ, на
Подробнее
НДС при переходе с ОСНО на УСН
Вопрос: Наше ООО с 01.01.2017 перешло с ОСНО на УСН. При этом на 31.12.16 на 10 счете остались канцтовары на сумму 44400 руб., что, соответственно, отражено в
Подробнее
Начисление НДС на стоимость питания
Вопрос: Санаторий имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, основной ОКВЭД 86.90.4 -деятельность санаторно-курортных организаций. Один из
Подробнее
НДС по сделке на основе договора уступки права требования
Вопрос: ООО Фирма «ОКС Бетон Юг» просит дать разъяснение по начислению НДС по договору уступки права требования. Наша фирма на ОСНО поставляет товарный бетон
Подробнее
НДС при договоре транспортной экспедиции
Вопрос: Хотим открыть ИП с НДС- транспортные услуги. Подскажите, пожалуйста, если водители, которые будут данные услуги исполнять: у них ИП на
Подробнее
Корректирующая декларация по НДС
Вопрос: Сли в счет-фактуре была допущена ошибка (номер и дата и поставщик) но сумма налога и сумма счет-фактуры верная, как подать корректировку, с дополнительными
Подробнее
НДС по мере поступления денег
Вопрос: Заключаем договор на выполнение работ.Сами работы будут выполнены за 4 месяца, а оплата равными долями в течении 2 лет.Сумма контракта большая. Как можно
Подробнее
Восстановление НДС за 2016 год
Вопрос: Наше ООО с 01.01.2017 перешло с ОСНО на УСН. При этом на 31.12.16 на 10 счете остались канцтовары на сумму 44400 руб., что, соответственно, отражено в
Подробнее
НДС при аренде федерального имущества
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО и занимается сельским хозяйством. Мы арендуем земельные участки у администрации муниципального района. Согласно НК РФ в
Подробнее
Раздельный учет НДС с оптовой продажи
Вопрос: ИП совмещает в своей деятельности (торговля непродовольственными товарами) два режима налогообложения ЕНВД ( для розницы) и ОСНО (для
Подробнее
сумма НДС относящаяся к деятельности по ЕНВД
Вопрос: ООО совмещает ОСНО и ЕНВД. Ведет раздельный учет НДС. Суммы входного НДС относящегося одновременно к двум видам деятельности делятся пропорционально доле
Подробнее
Контрагент исключен из реестра
Вопрос: В декабре 2016г. заключается договор от февраля 2016г. на аренду площадей (контрагента не проверили) . Договор подписанный не вернулся, отчетные документы
Подробнее
Новой формы с/фактуры
Вопрос: В связи с вводом новой формы с/фактуры возникли споры с покупателями. В адресе покупателя и продавца слова город, улица, дом, офис и т.д. требуют указывать
Подробнее
Перепродажа товаров в магазине с НДС
Вопрос: Магазин работает на ОСНО. В магазин покупают некоторые товары для последующей продажи, у поставщиков, которые работают без НДС. Как эти товары продавать
Подробнее
Возмещение ущерба покупателем оплачивается без НДС
Вопрос: При переходе на Онлайн кассу не установили, что возмещение ущерба покупателем оплачивается без НДС, т.к реализации не происходит. У нас
Подробнее
НДС с субсидий
Вопрос: Добрый день! Мы являемся сельскохозяйственным производственным кооперативом. Получаем субсидии из ФБ и ОБ. С 01.07.2017 г. необходимо восстанавливать НДС с
Подробнее
Восстановление НДС по экспорту в Казахстан
Вопрос: Наша компания - продавец товара (мелкая оснастка для трубогибочных станков), приобрела в 2014 и в сентябре 2016 года несколько комплектов оснастки для
Подробнее
Правило 5% к операциям облагаемых НДС
Вопрос: При раздельном учете правило 5% по НДС применимо к операциям по реализации товаров (услуг) по ставке налога 0% или применимо только к операциям по
Подробнее
Постановление Правительства от 19.08.2017 г. № 981
Вопрос: Мы ООО на ОСНО ОКВЭД 46.51. Какие изменения по постановлению Правительства от 19.08.2017 г. № 981 применимы к формируемым нами счетам-фактурам?
Подробнее
Заполнение счета-фактуры, код ТН ВЭД
Вопрос: При введении с 01.10.2017г. в счет-фактуру графы 1а "Код вида товара" может ли в ней указан код ТН ВЭД при отгрузке не только в станы ЕАЭС, а и в другие
Подробнее
Начисление НДС на транспортные услуги
Вопрос: ООО на ОСНО заключило договор на оказание транспортных услуг с организацией , зарегистрированной на территории республике Беларусь НДС не предусмотрен. Надо
Подробнее
Вычет НДС по кассовому чеку
Вопрос: В ООО на общей системе налогообложения сотрудник( подотчетное лицо) отчитывается по ГСМ с предъявлением чека , где выделен НДС Возможно ли принять
Подробнее
НДС при применении УСН
Вопрос: Наша организация работает на УСН(доходы) .Решаем продать основное средство . Клиент просит выставить счет-фактуру с выделенной суммой НДС .Нам
Подробнее
НДС после перехода на УСН
Вопрос: С 01.01.2018 г. наша организация ООО переходит на УСН. Часть контрактов мы заключаем в 4 квартале 2017 года, но работы по ним начнем осуществлять только в
Подробнее
Операция по продаже в книге продаж
Вопрос: Организация-покупатель купила у нас в магазине товар за наличный расчет (используем онлайн-кассы). Мы выписали счет-фактуру на данную покупку - мы являемся
Подробнее
Счета-фактуры на курсовые разницы
Вопрос: ООО "Т" оказывает нашей компании транспортные услуги, которое выставляет счет на оплату в иностранной валюте. Оплата осуществляется в рублях, на курс
Подробнее
ОАО РЖД крупнейший налогоплательщик
Вопрос: Наш Покупатель - ОАО РЖД- ИНН 7708503727 в Вашей системе проверки контрагента имеет КПП 770801001. Но в договоре пописан КПП 997650001. С этим же КПП -
Подробнее
Фактуры
Вопрос: В каком случае счет-фактуры не берутся к вычету по НДС? Что может быть неверно оформлено? Ответ: Счет-фактура на аванс или отгрузку
Подробнее
Адрес в счет-фактуре
Вопрос: С 1 октября 2017 года применяется новая форма счета-фактуры. В ней необходимо указывать адреса продавца и покупателя в соответствии с ЕГРЮЛ. Эти правила
Подробнее
КПП в счетах фактурах
Вопрос: ООО на общей системе налогообложения зарегистрировано в г. Омске, имеет обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург. Какой КПП указывать в счетах
Подробнее
Корректировочные с/ф по импорту
Вопрос: Планируем заключить договор поставки с резидентом республики Казахстан. Условия по ценообразованию следующие: на текущий месяц устанавливается цена на
Подробнее
Раздельный учет по НДС при принятии ОС к учету
Вопрос: Наша организация ведет раздельный учет в связи с облагаемыми и не облагаемыми видами деятельности по НДС- опытно-конструкторские работы по ст. 149 НК РФ. В
Подробнее
Счет-фактура и накладная продажи
Вопрос: Есть Покупатели, которые расcчитываются через 2-3 месяца после получения счет-фактуры (бюджет и крупные организации). Если между партнерами складываются
Подробнее
НДС при импорте товаров: Россия, Беларусь
Вопрос: Ввезли в Россию товар с территории Беларуси без НДС (сельскохозяйственная продукция). Какие наши действия перед налоговым органам?
Подробнее
Заполнение адреса в счет-фактуре
Вопрос: В стр. 2а и 6а счета-фактуры отражается адрес продавца и покупателя так как указано в ЕГРЮЛ. Адрес должен совпадать или полностью копироваться?
Подробнее
НДС с авансов к вычету
Вопрос: Организация получила предоплату в 2014 году, исчислила НДС с авансов полученных. Через три года списывает Кт задолженность на доход. Можем ли
Подробнее
НДС с аванса покупателя
Вопрос: Организация плательщик НДС, во 2кв 2012г, в 3кв 2012г и во 2кв 14г. Получила аванс в счет предстоящих ремонтных работ от покупателя. НДС с авансов
Подробнее
Отказ в возмещении НДС по экспортным поставкам
Вопрос: Во 2 квартале 2016 года восстановление НДС было отражено в книге продаж по коду 21 соответственно в разделе 3 декларации по НДС за 3 квартал 2016 года. На общую
Подробнее
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!