Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

НДС

НДС с аванса по госконтракту
Вопрос: В рамках заключенного Гос. Контракта на лицевой счет Организации, открытый в Казначействе был перечислен аванс на выполнение работ из федерального бюджета. На конец
Подробнее
НДС при работе с иностранным исполнителем
Вопрос: ООО «Инскай Диджитал» зарегистрировано в России, применяет УСН (15%). Оказывает услуги юридическим лицам, зарегистрированным в России
Подробнее
НДС при взаимозачете
Вопрос: Вводные: - Заказал программное обеспечение у стороннего разработчика, думали, что НДС не облагается (согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Налогового
Подробнее
Электронный документооборот, документы на бумажном носителе
Вопрос: Есть фирма которая уже работает в формате электронный документооборот, наша же фирма в данный момент считает нецелесообразно устанавливать программу к
Подробнее
Восстановление НДС при реализации на экспорт
Вопрос: В 1м квартале нами был завезен на территорию РФ импортный товар из Китая, оприходован и ндс взяли к вычету в том же квартале, далее часть этого товара в 4м
Подробнее
Заполнение декларации по НДС по аренде федерального имущества
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО, метод начисления. У нас заключены договора аренды земельных участков с администрацией. По данным договорам оговорены суммы
Подробнее
Заполнение раздела 11 налоговой декларации по НДС
Вопрос: Просим разъяснить порядок заполнения р. 11 НД по НДС. Ситуация такова: "Фирма 1" является перевозчиком груза, "Фирма 2" - агент "Фирмы 1" -принимает заявку от
Подробнее
Изменения в налоговую в ЕГРЮЛ
Вопрос: Организация занимается фактически торговлей. Организация имеет несколько ОВЭД, зарегистрированных в ИФНС. Имеет основной- строительство и дополнительный -
Подробнее
Ликвидированы контрагенты
Вопрос: Контрагенты которые включены в книгу покупок в 2015 году, закрылись или ИФНС закрыли незнаем ,но дело в том что налоговая при выездной проверке исключает из
Подробнее
НДС с оплаты ИП в Белоруссию
Вопрос: Организация, зарегистрированная в России, применяет УСН (15%) покупает часть услуг по созданию сайта у Индивидуального предпринимателя, зарегистрированного и
Подробнее
Восстановление НДС с субсидии по несвязанной поддержке
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО, метод начисления. У нас заключены договора аренды земельных участков с администрацией. По данным договорам оговорены
Подробнее
Оказание услуг иностранной фирмой на территории РФ
Вопрос: Нашей организации иностранная фирма (без регистрации в ИФНС РФ) оказала следующие услуги: 1. доставка контейнеров из Амстердама в Калиниград 2.
Подробнее
Наименование услуги в счете-фактуре
Вопрос: может ли повлиять на вычет НДС тот факт, что в счет-фактуре указано не аренда имущества по договору аренды №..., а плата за фактическое пользование имуществом. Если
Подробнее
Принятие к вычету НДС с аванса от покупателя
Вопрос: Мы поставщик, выдали покупателю авансовую счет-фактуру, при получении аванса, но после фактической отгрузки, не восстановили (сбой программы). Возможно ли
Подробнее
Учёт НДС при смене системы налогообложения
Вопрос: Акционерное общество просит дать разъяснения по следующему вопросу: Акционерное общество (Исполнитель) заключило в 2017 году договор на выполнение
Подробнее
Смешанный способ строительства
Вопрос: Организация является заказчиком по строительству объекта. В сметах подрядчика предусмотрено использовать частично материалы заказчика и технику заказчика.
Подробнее
Обложение НДС материальной помощи от учредителя
Вопрос: ООО получило безвозмездную финансовую помощь от учредителя - физического лица, Он является и ген.директором путем внесения денежных средств в кассу
Подробнее
НДС по товарам оплаченным из бюджетных средств
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО, метод начисления. У нас заключены договора аренды земельных участков с администрацией. По данным договорам оговорены
Подробнее
Возмещение НДС при утилизации
Вопрос: Акционерное общество просит дать разъяснения по следующему вопросу: ОАО «Рособоронэкспорт» (комиссионер) от имени комитента (Акционерное общество)
Подробнее
НДС к вычету в иностранной компании
Вопрос: Китайская компания АО "Чайна гэчжоуба групп" выполняет строительно-монтажные работы в г. Свободный Амурской области с июля 2017 года для российской компании
Подробнее
Счета-фактуры корректировочные от поставщика
Вопрос: Поставщик услуг выставил в наш адрес счета-фактуры (с НДС). После изменения (уменьшение) тарифов на услуги Поставщик выставил корректировочные
Подробнее
НДС при получение оплаты за выполненные работы через суд
Вопрос: В результате отказа заказчика от принятие выполненных работ, организация была вынуждена обратиться в суд. Решением суда права подрядчика были восстановлены
Подробнее
НДС в чеке с почты
Вопрос: ИП на УСН доходы минус расходы. Отчетность отправить почтой РФ. На почте выдали чек на стоимость услуг с выделенным НДС. Счет-фактуры нет. Можно ли учесть
Подробнее
Входной НДС в 2018 году
Вопрос: Предприятие занимается деятельностью, связанную с м/ломом. Имеет лицензию. ОСНО. С 2018 г. предприятие является налоговым агентом. Как выставлять и
Подробнее
НДС при восстановлении учета за предыдущие года
Вопрос: Восстанавливаем учет за 2015-2017 годы. Отгрузка на экспорт осуществлялась, но декларации по НДС сдавались нулевые. Возможно ли сейчас, сдать
Подробнее
Исправления в первичных документах на поступление ТМЦ
Вопрос: Приобрели и оприходовали тмц в августе 2017г (НДС отразили в книге покупок за 3кв.2017г). В декабре 2017г поставщик вносит изменения в сч.фактуру августа
Подробнее
НДС по реализации судового топлива
Вопрос: Наше предприятие (судовладелец) предоставляет морское судно танкер по договору аренды (тайм-чартер с экипажем) с использованием за пределами территории
Подробнее
Исправительная счет-фактура от поставщика
Вопрос: Приобрели и оприходовали тмц в августе 2017г (НДС отразили в книге покупок за 3кв.2017г). В декабре 2017г поставщик вносит изменения в
Подробнее
Агентское вознаграждение в декларации по НДС
Вопрос: ООО "И" выставила агентское вознаграждение ООО "А" с НДС . Нужно ли отражать сумму агентского вознаграждение в декларации НДС в 10 разделе? Допустимо ли,
Подробнее
Документы для подтверждения нулевой ставки по НДС
Вопрос: Наша компания была зарегистрирована в ИФНС г. Новосибирска в 2015 году. В ноябре 2016 г наша компания перешла в ИФНС г. Омска. в 2015 году компания
Подробнее
Лицензионный контракт на передачу прав
Вопрос: Организация ООО на УСН, заключила лицензионный контракт с Поставщиком из Италии на передачу прав на цифровую электронную базу моделей для вязания.(роялти)
Подробнее
НДС налогового агента
Вопрос: Нашей компанией (российской) (Заказчик) заключен контракт с иностранной организацией (Исполнитель) на проведение работ на территории РФ.
Подробнее
НДС при составлении корректировочной счете-фактуре
Вопрос: Я сделала корректировочную сч.ф за второй квартал сделала корректировочную сч.ф но в 4-м квартале. Стала делать декларацию по НДС за
Подробнее
НДС с продажи долга
Вопрос: Наша организация занимается оптовой торговлей запчастей и бульдозеров, находится на ОСНО. Вопрос в следующем: Нам заплатила компания "А"
Подробнее
Переработка импортного сырья
Вопрос: Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении? Что делать если все таки выполненные
Подробнее
Предоставление услуг с НДС
Вопрос: Какие документы и в каком порядке выставлять заказчику по услугам с НДС? Ответ: Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация
Подробнее
Заявление о возврате (зачете) НДС
Вопрос: Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении? А что делать если все таки выполненные работ по
Подробнее
Несвоевременная сдача нулевой декларации по НДС
Вопрос: Организация в связи со сбоем 1С программы не смогла вовремя сдать НДС за 4 кв. 2017 года и отправила НДС - нулевку с опозданием - на 6 минут позже, Вопрос
Подробнее
Корректировка НДС
Вопрос: Организация находящаяся на ОСНО предоставила декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года. После сдачи декларации уже 29.01.2018 г. бухгалтер самостоятельно
Подробнее
НДС при реализации лома
Вопрос: Предприятие закупает лом и реализует на внутренний рынок и на экспорт (большая часть). Дополнительно занимается закупкой и продажей
Подробнее
Нулевая ставка по НДС при экспорте в Южную Осетию
Вопрос: Сможем ли мы подтвердить нулевую ставку по НДС при экспорте товаров в Южную Осетию? Ответ: Да, сможете, если будут соблюдены определённые
Подробнее
Реализация с НДС при УСНО
Вопрос: Как будет рассчитана налогооблагаемая база в следующей ситуации. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСНО :% (доходы) реализовал товары с выделением
Подробнее
Оформление документации для закрытия сделки
Вопрос: Мы заключили агентский договор с покупателем, в рамках договора нашли яблоки по цене и качеству, которые устроили покупателя, покупатель и сад заключили
Подробнее
Вареники по ставке НДС 10%
Вопрос: Наша организация реализует вареники с разной начинкой (мясные, мясокартофельные, мясокапустные, картофельные, капустные, с грибами, с творогом и с
Подробнее
Заявление о возврате (зачете) НДС в свободной форме
Вопрос: Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении? А что делать если все таки выполненные работ по переработке
Подробнее
Начисление НДС с штрафа, возмещение убытков
Вопрос: В договоре с Исполнителем прописано, что: - в случаях нарушения Заказчиком условий, предусмотренных договором (использовать вагоны исполнителя для
Подробнее
Уточненная декларация по НДС без своевременной уплаты НДС
Вопрос: Организация в связи со сбоем 1С программы не смогла вовремя сдать НДС за 4 кв. 2017 года и отправила НДС - нулевку с опозданием - на 6 минут позже, Вопрос
Подробнее
Печать на чеках
Вопрос: Работники организации покупают различные материалы, пользуются услугами автомойки, как бухгалтеру определить правильно ли составлены чеки, товарные
Подробнее
НДС на УСН доходы-расходы
Вопрос: Чем грозит в перспективе выставление счета и закрывающих документов (ТОРГ и счет-фактуры) с НДС, если фирма осуществляет деятельность на УСН
Подробнее
Как зачесть НДС с авансов
Вопрос: Наша организация в 2016 году получила аванс от покупателя в размере 2 000 000 руб. С этой суммы мы заплатили НДС (305 085 руб.), отразили его в книге
Подробнее
НДС / аванс / спорный срок
Вопрос: Моя компания выступает Подрядчиком по договору подряда. Согласно действующего пункта договора "Платежные обязательства Генерального Подрядчика признаются
Подробнее
Бухгалтерия
Вопрос: 29.12.2017 Поставщик выдает нам отгрузочные документы (Торг 12 и Счет-фактуру) на 3500000. В январе 31.01.2018 выясняется что отгрузки по
Подробнее
Корректировочная счет-фактура покупателю
Вопрос: Наша организация находится на общем режиме налогообложения. в декабре 2017 года была сделана реализация товаров покупателю. В январе 2018 года нам была
Подробнее
Отсутствие транспортной накладной
Вопрос: Наше ООО занимается оптовой торговлей. Доставка до покупателя - за наш счет с привлечением транспортной компании. При отгрузке мы оформляем счет-фактуру,
Подробнее
Возврат НДС по завершению строительства
Вопрос: У нас компания на УСН. Является собственником земельного участка. Путем привлечения заемных средств строит объект недвижимости. Нанятая строительная
Подробнее
НДС и прибыль экспорт
Вопрос: Организация АНО на ОСНО в четвертом квартале 2017г. оказывала услуги иностранному контрагенту, организация мероприятия в Италии. Как в
Подробнее
Возмещение НДС со стоимости авиабилета
Вопрос: Организация (ОСНО) оказывает услуги сервиса клиенту на его территории. Клиент осуществляет свою деятельность в вахтовом поселке. По
Подробнее
Доначисление НДС с суммы повышающего коэффициента
Вопрос: Существует ли риск со стороны налоговых органов доначислять в бюджет НДС с суммы повышающего коэффициента, даже несмотря на то, что суммы в
Подробнее
НДС и конкурсное производство
Вопрос: В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ, введенным Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2015 года
Подробнее
Субсидии из федерального бюджета и НДС
Вопрос: Организация «А» участник федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 г» на кредитные средства осуществляла
Подробнее
Вычет по НДС при отсутствии реализации
Вопрос: Организация ООО на ОСНО , приобрело автомобили, реализации по кварталу не было , можно ли НДС взять к возмещению ? Что следует ожидать ? Могут ли к этому
Подробнее
Экспорт через комиссионера
Вопрос: Наше предприятие ООО "Парагон" (комитент) и ООО "Торглессервис"(комиссионер) заключили договор комиссии " 01-17 от 01.12.2017г. По поручению Комитента
Подробнее
Сокращение адреса в счете-фактуре
Вопрос: в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 981 от 19.08.2017, были внесены изменения в порядок заполнения наименования , адресов продавцов и
Подробнее
Оказание услуг не на территории РФ
Вопрос: Наша компания обязалась организовать мероприятие(конференцию) для заказчика. Обе компании зарегистрированы и находятся на
Подробнее
Продажа товара с НДС компанией находящейся на ЕНВД
Вопрос: У нас ИП на ЕНВД , занимается розничной торговлей аккумуляторами, компания на ОСНО попросила продать нас 33 шт аккумуляторов и выписать
Подробнее
НДС при работе с контрагентом из Белоруссии
Вопрос: Организация ООО на ОСНО , приобрело автомобили, реализации по кварталу не было , можно ли НДС взять к возмещению ? Что следует ожидать ? Могут ли к этому
Подробнее
НДС с авансов, сумма вычета
Вопрос: Организация в декабре 2017 г. претензии и акта взвешивания произвела корректировку отгрузки 3кв. 2017 г. в сторону уменьшения. Сумма корректируемой
Подробнее
Расчетная ставка НДС в документациях поставщика
Вопрос: Закупили алюминиевые листы, в ТОРГ-12 и счете-фактуре поставщик указал налоговую ставку 18%/118%. Вопрос: можем ли мы принять документы с такой
Подробнее
Действующий документ по виду операции НДС
Вопрос: Какой правовой акт (письмо) или пункт Н.К. Р.Ф. указывает какой код вида операции нужно указать в счет фактуре при фактической отгрузки (передачи) или
Подробнее
Оплата НДС при предоставлении услуг иностранного контрагента
Вопрос: Организация ооо на осно , приобрело автомобили реализации по кварталу не было , можно ли НДС взять к возмещению ? Что следует ожидать ? Могут ли к этому
Подробнее
НДС по 0 ставке
Вопрос: Согласно п.4 ст.170 НК РФ суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как
Подробнее
Включение в расходы начисленного НДС
Вопрос: Организация ооо на осно , приобрело автомобили реализации по кварталу не было , можно ли НДС взять к возмещению ? Что следует ожидать ? Могут ли к этому
Подробнее
Освобождение от НДС по статье 145 НК РФ
Вопрос: С начала года перешли на ОСНО, занимаемся грузоперевозками по России, оборот менее 2 мл.руб. в квартал, Могу ли воспользоваться ст. 145 НК. И как это
Подробнее
Как расчитать налоговую базу по НДС
Вопрос: В период с 2012-2015 г осуществлялось строительство производственно-промышленного комплекса «под КЛЮЧ». Заказчик российская организация, находящаяся на
Подробнее
Отсутствие закрывающих документов от поставщика
Вопрос: Еще в третьем квартале совершили покупку товара. Оплату произвели полностью и поставщик отгрузил нам товар через транспортную компанию. Однако никаких
Подробнее
Налоговый вычет превысил над исчиленной суммой
Вопрос: За 4 квартал 2017 сумма налоговых вычетов превысил исчисленную сумму ндс. Отразили в декларации . Налоговая инспекция прислала требование о
Подробнее
НДС от реализации металлолома
Вопрос: Наша организация на ОСНО заготавливает лом цветных и черных металлов в процессе производственной деятельности (стройка, разбор старых построек). Затраты по
Подробнее
Номер в счет-фактуре
Вопрос: Мы заключили договор через портал поставщиков. Какой номер мы должны написать в счет-фактуре в поле "Идентификатор государственного контракта"?
Подробнее
Розничная торговля моторными маслами
Вопрос: ИП торгует в розницу на ОСНО с НДС моторными маслами и жидкостями, является ли это подакцизным товаром , какие налоги платят дополнительно, ОКВЭД 47.3 в
Подробнее
НДС с чеков на бензин
Вопрос: Организация в год на расходы при покупке бензина тратит 300000 рублей, бензин оплачивается или с подотчетных или с корпоративной карты. Скажите можно ли
Подробнее
Восстановление ндс при списании ОС
Вопрос: Организация списала несколько недоамортизированных ОС по причине поломки. Нужно ли восстанавливать НДС? Каков порядок восстановления, и что делать с
Подробнее
Восстановление НДС при оплате техники субсидией
Вопрос: Мы ООО работаем на ОСНО, сельхозтоваропроизводитель. В 2018 году мы получили субсидию из бюджета на развитие растениеводства. Из этих денег мы планируем
Подробнее
НДС с предоплаты оплаченному поставщику
Вопрос: Мы ООО на общем режиме заплатили аванс и взяли ндс к вычету. С 2018 г наш подрядчик применяет УСН. Нас об этом он не уведомил и никаких документов
Подробнее
Ставка НДС по импорту яйца куриного из Казахстана
Вопрос: ООО на ОСНО осуществляет торговлю продуктами питания. По какой ставке нужно уплатить НДС при импорте из Казахстана куриного яйца? (есть ли варианты или
Подробнее
Восстановление НДС при переходе на УСН по программе 1С
Вопрос: Теоретически, требование ФНС и Минфина понятно и однозначно. Но практически его выполнить в нашем случае не представляется возможным, в связи с тем. что
Подробнее
Уплата НДС с арендной платы муниципалитету
Вопрос: Уплатили арендную плату за муниципальное имущество за январь 2018г еще в декабре 2017г. Надо было платить до 10.01.18, а там праздники. Т.е. получается
Подробнее
Плательщик НДС при УСН
Вопрос: можно ли быть плательщиком ндс при усн, не меняя систему Ответ: Можно. Для этого достаточно выставить счет-фактуру с выделенной суммой налога.
Подробнее
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!