НДС

Вопрос: Работнику выдавалась сумму под отчет-71 счет. Он приобретал в сетевых магазинах (Магнит,Ринг, Метро) расходные материалы.Предоставил авансовый отчет, где приложил накладные и

Вопрос: ИФНС провела камеральную проверку по НДС за 4 квартал 2014 года и отказывает в зачете сумм налога по оплаченным авансовым счетам-фактурам, т.е строки 150 Декларации по НДС.

Вопрос: Организация занимается оптовой торговлей запчастями. У нее есть один крупный клиент, который является покупателем. Также этот клиент является и продавцом запчастей. Организация

Вопрос: Организация на ОСНО, оптовая торговля металлопрокатом. В 2014 году был приобретен автомобиль в лизинг и продан старый автомобиль, который был на балансе организации. По

Вопрос: Организация применяет ОСНО. Производит и реализует молочную продукцию. Часть покупателей это ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения и ЕНВД, т.е. НДС не платят.

Вопрос: Предприятие подало в ФНС Декларацию по НДС с суммой НДС к возврату, что связано с экспортом, по которому собран пакет документов, подтверждающих нулевую ставку НДС. Какие

Вопрос:Компания приобретает авиа и ж/д билеты для своих сотрудников, направляемых в командировку через Оператора-агента Перевозчика (например, Аэрофлота). Безналичные расчеты за билеты

Вопрос:12.01.2015 организация получила требование ИФНС на уплату недоимки по НДС за 3кв. 2014. 21.01.2015 была подана налоговая декларация по НДС за 4кв. 2014 с заявленной суммой к

Вопрос: ООО ИДЕАЛ-Строй, общий режим, деятельность - строительство. Организация хоз. способом строит для себя Ангар (помещение, где будет производиться ремонт строительной техники),

Вопрос:Коммерческая организация находится на общей системе налогообложения. Сотруднику были выданы наличные денежные средства в подотчет, по которым он в полном объеме отчитался

Вопрос:Работник уволен в январе 2015г. В ноябре 2014 получил спецодежду на сумму 1932-20 руб., по декабрь списание спецодежды сделано. При увольнении удержана сумма спецодежды с НДС.

Вопрос:11.07.2013 г. была получена техника от поставщика ОАО "МАЗ" (Республика Беларусь) с пакетом товаросопроводительных документов. По факту ввоза товара на территорию РФ организацией

Вопрос: Судебные приставы забрали товар без НДС в счет погашения задолженности перед контрагентом. Как отразить эти операции в БУ и НУ.Ответ: Ответ подготовлен исходя из

Вопрос: Какие документы должен предоставить агент покупателю для возмещения НДС при приобретении билетов для вахтовых перевозок работников через агента? Билеты приобретаются

Вопрос: Основные данные: 1. Предприятие на ОСНО. 2. Основной вид деятельности: услуги застройщика по Закону от 30.12.04 N 214-ФЗ. 3. Строительство ведется с привлечением подрядных

Вопрос:На складе 2 года лежала спецодежда. В итоге инвентаризации было выявлено, что одежда покрыта плесенью и непригодна для эксплуатации. Как рассчитать налог на прибыль и НДС при

Вопрос: Деятельность организации ООО не облагается НДС (код операции 1010274 реализация цв. лома). Счета-фактуры на продажу выставляются. В графах 7,8 текст "без НДС".Надо ли

Вопрос:Фирма работает в Республике Беларусь с фирмой из России, имеющей в республике представительство. В договоре указано: валюта для взаиморасчетов между Генподрядчиком и

Вопрос:Организация – Ломбард, освобождена от налогообложения НДС в соответствии со статьей 149 НК РФ. Обязаны ли такие организации составлять нулевые счет-фактуры, вести книгу

Вопрос: Заказчик (режим ОСНО) поручает через агента (режим УСН) закупить дизтопливо у поставщика (режим ОСНО). Как правильно Заказчику (режим ОСНО) возместить НДС по покупке дизтоплива?

Вопрос: Основные данные: 1. Предприятие на ОСНО. 2. Основной вид деятельности: услуги застройщика по Закону от 30.12.04 N 214-ФЗ. 3. Строительство ведется с привлечением подрядных

Вопрос:Организация (ОСНО) оплатила ИП за оборудование. Может ли Организация принять к вычету НДС с уплаченного аванса, если с/фактуру ИП выставит?Ответ:Вправе принять к вычету в

Вопрос:ООО приобретает автомобили в трей-ин т.е. авто с пробегом от физического лица для перепродажи, и с реализации такого автомобиля мы платим НДС с разницы На основании

Вопрос: Организация в 2014 году занималась розничной торговлей и была на ЕНВД и на УСНО. С 2015 года организация стала заниматься оптовой торговлей мед. товаров и перешла с 2015 года на

Вопрос:На расчетный счет организации поступили ошибочно перечисленные денежные средства, организация, перечислившая их, написала письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные

Вопрос: Организация на ОСН сдает в аренду нежилое помещение (офис), в договоре аренды предусмотрен обеспечительный платеж, который перечислен на ее расчетный счет. Облагается

Вопрос:В декабре 2014 года в сложилась такая ситуация с входящими счетами-фактурами: за 4кв. сумма НДС по полученным счетам-фактурам намного превысила начисленный НДС с отгрузки.

Вопрос:По какой дате отразить выручку от реализации для целей НДС и налога на прибыль, если груз отгрузили транспортной компанией покупателю в декабре, есть отметка в накладной

Вопрос:Обязательно ли заполнение графы 13книги покупок "Номер таможенной декларации" , если организация неявляется прямым импортером товаров, т.е. закупает товар у

Вопрос: Как заполнять книгу покупок, если в сетах-фактурах за апрель, май одна и та же организация была ОАО, а в июне стала ПАО, карточка контрагента одна. В программе не предусмотрена

Вопрос: Будет ли налоговая инспекция считать ошибкой,если адрес в счет-фактуре отличается от адреса в учредительных документах при написании ЛИТЕРЫ. В учредительных документах и выписке

Вопрос:Пришло уведомление из налоговой , вызывают на комиссию за 2012 год "по легализации объектов налогообложения по вопросу финансово-хозяйственной деятельности, а именно - выполнение

Вопрос:В 2014г. поставщику оплатили аванс по услугам 2015г. В 2015г. поставщик вернул аванс без оказания услуг. Как отразить сумму НДС при возврате аванса поставщиком в декларации по

Вопрос:Застройщик жилого дома по долевому строительству продает "незавершенку" другому застройщику. Фактическая стоимость объекта -155 910 815 рублей, в т.ч. НДС 21 850 490 рублей.

Вопрос:Между Обществом (Заказчик) и ОАО «РТ-Логистика» (Экспедитор) заключён договор транспортной экспедиции по организации и осуществлению международных и всероссийских перевозок

Вопрос: У ООО (ОСНО) была задолженность перед поставщиком за товар и перед учредителем по займу. ООО погашает эти задолженности товаром, поскольку денежных средств у организации

Вопрос:Комиссионеры на УСНО продают услуги комитента, который на ОСНО, по договору комиссии. При продаже услуг выписывают счет-фактуры заказчикам от своего имени. Затем комитент

Вопрос:Организация строила многоквартирный жилой дом подрядным способом, для последующей продажи квартир. НДС не возмещен. Решили продать как незавершенное строительство, предварительно

Вопрос-1: Между Обществом (Заказчик) и ОАО «РТ-Логистика» (Экспедитор) заключён договор транспортной экспедиции по организации и осуществлении международных и всероссийских перевозок

Вопрос:Если в 1 кв. 2015 г. обнаружена ошибка в номере сч/ф в книге покупок, сумму НДС при этом та же, надо ли сдавать уточненную декларацию или достаточно предоставить письмо в

Вопрос:Ж/д билеты покупают для поездки в командировку через фирму-посредника. Фирма-посредник предоставляет документы без НДС, а сам билет содержит сумму НДС. Какие проводки необходмо

Вопрос:Организация на ОСНО приобрела в декабре 2014г. ОС стоимостью 200000,00 руб., операция отражена проводкой ДТ 08.04 КТ60 - 169491,53; ДТ 19 КТ 60 - 30508,47; ДТ 68 КТ 19 -

Вопрос:Продавец - общество с ограниченной ответственностью на ОСНО, возвращая аванс в кассу покупателя, превысил лимит расчёта наличными денежными средствами в рамках одного договора.

Вопрос:Организация строила многоквартирный жилой дом подрядным способом для последующей продажи квартир. Соответственно, НДС не возмещен. Решили продать как незавершенное строительство,

Вопрос:1.ООО, использующее УСНО, ведет деятельность по строительству жилых домов, являясь и заказчиком, и застройщиком одновременно. Обязано ли оно с 2015г. представлять налоговым

Вопрос: ИП на УСН продал витражное стекло частному лицу в Белоруссию. У ИП в данном случае возникают ли какие-либо обязанности перед налоговой инспекцией или это отражается как обычная

Вопрос: Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся учета невозмещаемых сумм налога на добавленную стоимость в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль:

Вопрос:В январе произведена закупка материалов и оприходована на центральный склад, НДС принят к вычету. В феврале материалы списаны в производство для облагаемой и необлагаемой НДС

Вопрос: Наша организация получила аванс по договору на оказание услуг (с НДС), уплатила в бюджет НДС с авансов. Прошел год с даты аванса. Кредитор решил простить нам сумму этого аванса,

Вопрос: Перед тем, как простить долг, переплата за товар была переведена договором новации в займ, был возмещен НДС с авансов, После этого был прощен долг уже по договору займа. В этом

Вопрос: Товар по инвойсу в Евро приходуется вместе с транспортом и вознаграждением экспедитора до границы (таможенная стоимость) и на эту сумму начисляется пошлина, если она есть и НДС.

Вопрос:Суммы доставки и вознаграждения включены в таможенную стоимость Декларации на товары, которая выпущена 30.06.2015г. На таможенную стоимость рассчитывается пошлина и НДС. Суммы

Вопрос:У компании при формировании декларации по НДС за 2 квартал сервис пишет про некорректную пару КПП и ИНН. Прикладываю Выписку из ЕГРЮЛ о соответствии пары ИНН/КПП. Исправьте

Вопрос:Когда организация-налогоплательщик начинает учитывать НДС? В договоре рейс 200000,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Когда выставляют организации, в путевом листе указывают стоимость рейса

Вопрос: Правомерно ли принимать счет-фактуру к вычету, если поставщик неправильно указал или вообще не указала номер и дату п/п в строке "к платежно-расчетному документу" при ранее

Вопрос: Хронологическая последовательность номеров для товарных накладных, для счетов-фактур, счетов - обязательно ли соблюдать (для кассовых документов нужно точно)? Нужно

Вопрос:Нужно ли начислять НДС на сумму материального ущерба возмещенную работником?Ответ:Не начислять. Выбытие имущества по причинам, не связанным с реализацией или

Вопрос:Имеет ли право организация возместить НДС с суммы, выделенной ФСС на оценку специальных условий труда? Приходный акт от организации, проводившей спец. оценку составлен с

Вопрос:ИП на УСН 6% оказал услугу по проведению праздничного мероприятия к Новому году крупной организации (все расходы понес в 2014 году). Оплату в размере 93 000 000 рублей

Вопрос:Во 2 квартале 2013 г. не была заявлена часть суммы НДС к вычету. Можно ли заявить эту сумму к вычету в этом году?Ответ:Отметим, что с 1 января 2015 г. вступили в силу

Вопрос: Можно ли перейти на Универсальный передаточный документ не с начала года, а, например, с 01.03.2015 г., закрепив это в Учетной политике еще в декабре 2014 г.? Если после

Вопрос: Открытое акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся применения «правила 5 процентов»: Помимо реализации товаров (работ, услуг) организация

Вопрос:1.Отгрузили основное средство 28.10.2014 в Казахстан. Какие нужно предоставить документы в налоговую инспекцию, кроме заявления о ввозе товаров и оплате косвенных налогов,

Вопрос: Открытое акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся применения «правила 5 процентов»: Помимо реализации товаров (работ, услуг) организация

Вопрос: Организация заключила договор хранения, по которому она является хранителем. Согласно договору, она получает плату за хранение и несет расходы по хранению имущества. В то же

Вопрос:С Покупателем заключен Договор, Акты выполненных работ подписаны в декабре 2014 года с 2-х сторон на всю сумму Договора. Не оплачено 10% от суммы Договора. Сдана декларация по

Вопрос:Организация оказывает медицинские услуги, не облагаемые НДС согласно п.2 пп.2 ст. 149 НК РФ. Также иногда результаты исследований записывают на диск или выдают пациенту дубликат

Вопрос:Организация (ОСНО, применяет метод начисления). Поставщик заключил договор поставки и монтажа с другим юр. Лицом-Заказчиком. По этому договору Заказчик перечисляет аванс для

Вопрос:Предприятие приобрело гараж, приняло его к учету и возместило НДС. Через какое-то время приняли решение ликвидировать основное средство, хотя гараж полностью не амортизирован.

Вопрос:ООО, метод начисления. В арендованном помещении сами себе установили систему видео-наблюдения т. к. офис не охраняется. Можно ли признать в расходах единовременно и стоимость

Вопрос: Можно ли в отчетном квартале 1 кв 2015г не принимать к вычету платежи "Авансовые платежи в счет будущих и иных платежей - вид платежа 9070. Сумма ..... Без налога (НДС)". А

Вопрос: Имеет ли право организация (юр.лицо) принять в вычету НДС выделенный в почтовой квитанции, только по квитанции. Счет фактуры Почта России не выдает, а необходимость отпавлять

Вопрос: Получил два штрафа за несвоевременную сдачу отчетности: по НДС и по налогу на прибыль. При заполнении платежного поручения не знаю точно какие выбрать параметры: 1. вид платежа:

Вопрос:ИП зарегистрирован в Москве и арендует рекламные щиты в городе Серпухове у администрации Серпуховского муниципального района, за что ей перечисляет арендную плату без НДС, а НДС ИП

Вопрос:Как отразить в Книге продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при

Вопрос:Может ли организация на ОСНО выставлять счета без НДС?Ответ:Может, но только в отношении необлагаемых НДС операций.В общем случае в расчетных документах, в том числе

Вопрос:По состоянию на 31.12.14г., числится кредиторская задолженность, которая образовалась в результате предоплаты (начислен и уплачен НДС с авансов полученных). 31.12.14г. право

Вопрос: Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся учета невозмещаемых сумм налога на добавленную стоимость в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль:

Вопрос: НДС за 2 кв. можно оплатить ежемесячными платежами в течении 3 кв.? И если да, то как это сделать в системе? Сформированную платежку на полную сумму НДС скорректировать на 1/3

Вопрос:Я отправила декларацию по НДС не указывая что я буду платить частями в течении следующего квартала. Там это нужно было указывать? Это критично?Ответ:Нет, указывать в

Вопрос: При возврате товаров от покупателя кто выставляет счет-фактуру - продавец или покупатель, и где она учитывается (в книге продаж или покупок ) у обоих. Возврат денег покупателю

Вопрос:Нужно ли выделять входной НДС, если сотрудник был направлен в командировку в Республику Казахстан и за проживание в гостинице был предоставлен поставщиком (Казахстанской

Вопрос:Компания заключила договор с другой компанией, которая имеет несколько филиалов. И сам договор на поставку заключен с компанией головной , но я оказываю услугу на филиал. в

Вопрос:Какой КПП следует указывать в счете-фактуре, если договор заключен с головной организацией, а услуги оказываются филиалу.Ответ:Заполнять нужно путем указания ИНН

Вопрос: Организация осуществляет деятельность по разработке научно-технической продукции. Работы ведутся одновременно по двум договорам, один из которых облагается НДС, а работы по

Вопрос:Работник находился в командировке , билет приобретал за наличные средства. Вопрос: Можно ли принять к вычету НДС по электронному билету на авиаперевозку? Если можно, то где

Вопрос:Мы акцентировали Ваше внимание на том, что трудовые книжки реализовываются сотрудникам. Вы же предлагаете отразить расход на сч 91,02., попросту говоря списать его. Как в этом

Вопрос:Мы закупаем комплектующие в Белоруссии, цена в долларах США, расчеты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Вопрос: каков порядок уплаты НДС в бюджет и возмещения из бюджета НДС

Вопрос: Будет ли нарушением, если Упрошенную Налоговую Декларацию (в состав которой входит декларация по НДС) подавать лично либо по почте?Ответ:Нет, нарушением не

Вопрос: Организация заключила государственный контракт на ремонт научно-исследовательского судна. Пункт 2.7 Контракта определяет место проведения работ: порт Тяньтзинь, Китай.

Вопрос: Муниципальное предприятие (МП) предоставляет коммерческой организации (ООО) акт выполненных работ за использование электроэнергии с выделением НДС, а счет-фактуру не

Вопрос:Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся освобождения операций от налогообложения по налогу на добавленную стоимость: Общество (Заказчик) заключило

Вопрос: ООО на УСН 6% основной вид деятельности - "Рекламная деятельность". Заключили трехстороннее соглашение о перемене лица в обязательстве. Исполнитель-1 ООО на ОСНО

Вопрос: ИП на ОСНО. Организация может предъявить к вычету НДС по подтвержденному экспорту только в том периоде, когда был подтвержден экспорт ?Есть ли возможность

Вопрос: При подготовке документов на подписание этапов выполненных работ по договору подряда служба заказчика требует полный пакет на проверку и подписание и в том числе

Вопрос: Компания купила долг по договору цессии. Расходы на приобретение отражены на 58 счете. Должник гасил долг частями, задолженность до конца не была погашена.Как

Вопрос: Наше предприятие в 2015 году получило субсидии как СМИ по договору на развитие социально значимых проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Субсидии