Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

НДС

Вычет НДС по услугам перевозчика при импорте.
Вопрос: Мы недавно начали импортировать товар из Китая. Заключили договора с брокером на таможенное оформление грузов и на перевозку и организацию перевозки.
Подробнее
Отправка на экспорт в Армению
Вопрос: Мы покупаем товар, ввезенный из Китая. Импортер - российская компания. Мы планируем купить товар у импортера и предполагаем экспортировать партию в
Подробнее
Вычет НДС по ОС
Вопрос: На предприятии на счете 08 числятся с 2012 года объекты ОС, не введенные в эксплуатацию. НДС по этим ОС числится на счете 19. Имеем ли право на применение
Подробнее
Корректировочная счет-фактура 2
Вопрос-1: Как правильно составить корректировочную счет-фактуру в 4 квартале 2016 за 3 квартал в случае удаления позиции товара из документа?
Подробнее
НДС с полученной суммы по иску
Вопрос: По договору поставки покупателю была отгружена продукция. Договор был заключен в рублях, но в условиях оплаты была оговорка об изменении цены в случае
Подробнее
ОСНО с НДС или УСН без НДС
Вопрос-1: Хотим работать с большой компанией (АО), которая работает с НДС. Из-за этого мы сейчас открыли ООО ОСНО с НДС, но ещё есть время перейти на УСН. Если мы
Подробнее
НДС при ввозе товара из Беларусии
Вопрос: Мы ООО микропредприятие на УСН (доходы минус расходы) Впервые ввезли товар (оборудование) из Беларуси. Доставкой занималась российская организация ООО
Подробнее
Работа с Казахстаном
Вопрос: Как оплачивается НДС при работе с Казахстаном. Какие нюансы. Ответ: Уважаемый Пользователь, для правильного ответа на Ваш вопрос эксперту
Подробнее
Переоценка недвижимости
Вопрос: Организация на УСН имеет в собственности нежилое помещение (здание), которое было отражено в балансе по сумме сделки (По договору купли-продажи сумма 50
Подробнее
Возврат кредиторской задолженности
Вопрос: Как поступить в ситуации, когда покупатель перечисливший предоплату за товар, принял решение о ликвидации. Сейчас этот покупатель просит перенести сумму
Подробнее
НДС с суммы полученной через суд
Вопрос: По договору поставки покупателю была отгружена продукция. Договор был заключен в рублях, но в условиях оплаты была оговорка об изменении цены в
Подробнее
Восстановление НДС с авансового платежа по договору лизинга
Вопрос: Организация взяла машину в лизинг. Срок действия договора лизинга 12 месяцев. Во 2 квартале оплатили аванс в сумме 734 077-75
Подробнее
Возместить убытки
Вопрос: Организация ООО «СвАб» - сельскохозяйственный товаропроизводитель (применяет общую систему налогообложения, является плательщиком НДС, в отношении
Подробнее
Налоговая декларация по НДС при применении льготы на ком.услуги
Вопрос: Можете ли Вы, выслать в наш адрес пример заполнения налоговой декларации по НДС при применении льготы по коммунальным услугам ? Ответ: В случае
Подробнее
Применение льготы по коммунальным платежам
Вопрос: Наша компания является УК МКД. Я не применяла льготу по коммунальным услугам. Могу ли я сейчас подать корректирующие декларации по НДС за три года, и за
Подробнее
Распределенный и уплаченный НДС с аванса
Вопрос: Комиссионер работает с несколькими комитентами за агентское вознаграждение по условиям договора комиссии аналитический учет по покупателям ведет
Подробнее
Транспортные услуги из РБ
Вопрос: Приобретаем товары для перепродажи в Беларуси. Перевозку осуществляет российская транспортная компания из РБ в РФ. Услуги перевозчик выставляет по ставке
Подробнее
Возмещение НДС с бюджета при закрытии ИП
Вопрос: В 4 квартале 2016 года ИП Сабиров З.З. понес расходы (приобрел товар), но реализации не было, соответственно дохода у ИП нет. Все товары, приобретенные в 4
Подробнее
Расхождение НДС
Вопрос: 1.) НДС в накладной и НДС в счет-фактуре отличается на копейки. Вопрос, допустимо ли это? А если да, то какой предел суммы разницы допускается? 2.)
Подробнее
Запрос на исправление ошибки
Вопрос: Наша организация оказывает услуги по организации мероприятий. Мы с Заказчиком заключили договор на оказание услуг и выставили им счет 28.09.2016г. на
Подробнее
Ошибочный код вида операции в декларации
Вопрос: Организация указала ошибочный код вида операции в декларации по НДС в Разделе 9, следовало 01, а ошибочно 26. Нужно ли подавать уточненную декларацию? На
Подробнее
Реализация новогодних елок
Вопрос: ОСНО. Деятельность - заготовка леса на арендованных лесных участках. Реализуем новогодние елки: администрации города (просят реализовать им бесплатно),
Подробнее
Авансовые счет-фактуры
Вопрос: Звонили 5 бухгалтеров и говорят, что теперь не нужно выставлять счф, если в течение 5 дней товар отгрузился? Правда ли это? Ответ:
Подробнее
Заполнение декларации по НДС при экспорте продукции
Вопрос: Производственная организация планирует реализовывать продукцию/товары на экспорт наряду с реализацией на внутреннем рынке. Нужно
Подробнее
Аренда земли, находящейся в муниципальной собственности
Вопрос: Городская администрация выписывает счет-фактуру без НДС на аренду земли. Как нашей организации вести учет: принимать их счет-фактуру или мы должны сами
Подробнее
НДС в ООО, еще не ведущей деятельность
Вопрос: ООО (ОСНО) еще не ведет фин.-экон. деятельность, т.к. находится на стадии получения лицензии на разработку щебеночного карьера. При этом оно заключило уже
Подробнее
НДС списать на расходы или отнести на стоимость оборудования
Вопрос: Наше предприятие совмещает ЕНВД И ОСНО, ранее было приобретено оборудование (с НДС) и принято в учете на склад товаров (по ОСНО), по решению руководства
Подробнее
Подписание первичных бухгалтерских документов
Вопрос: Может ли подписывать счета-фактуры и товарные накладные человек у которого есть на подписание доверенность, но он не трудоустроен, с ним не заключено
Подробнее
Обязательные реквизиты УПД и доверенности
Вопрос: Какие обязательные реквизиты УПД и доверенности с учетом последних изменений? Ответ: К сожалению, в данной постановке
Подробнее
Претензия от Литовской компании
Вопрос: Экспортировали рыбу в Литву, осуществили 7 поставок, за срыв сроков Литовский заказчик выставил претензию, мы с претензией согласны, сроки действительно
Подробнее
Договор уступки прав требования переход долга
Вопрос: Между нашей фирма - А и фирмой - Б заключен договор уступки прав требований. Фирма Б, раннее, получила авансовый платеж от контрагента в размере
Подробнее
Изменение ставки налога НДС с 10% на 18%
Вопрос: Правительство изменило перечень продовольственных товаров, для которых действует пониженная ставка НДС, изменения вступившими в силу с
Подробнее
По договору
Вопрос: Заключен договор подряда между организациями, были произведены работы по установки кровли, произошло обрушение, мирным путем стороны договорились
Подробнее
Учет рекламной продукции
Вопрос: ООО изготовил у сторон организации календари со своим логотипом и раздает их своим клиентам. Имеет ли право он учесть в расходах затраты по изготовлению и
Подробнее
Декларация по НДС, код Грузии
Вопрос: Мы 16.12.16г. первый раз экспортировали товар в Грузию (лампы). Подскажите, какие разделы декларации по НДС за 4 квартал 2016г. я сейчас должна заполнить.
Подробнее
Оставить на остатке часть входного НДС
Вопрос: 1. Наша организация ведет виды деятельности, облагаемые 18 % и 0 %. Можно ли не вести раздельный учет, а суммы входного НДС полностью принимать к вычету?
Подробнее
Восстанавливать НДС при переходе с общей системы
Вопрос: Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с общей системы налогообложения на УСН по лизингу. С 01.01.2017г. перешли на УСН, а лизинговые платежи по апрель
Подробнее
Выставление счетов-фактур
Вопрос: Организацией заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации тепловозов (файл прилагается).
Подробнее
Возмещение поставщиком штрафных санкций
Вопрос: Наш Поставщик услуги по предоставлению вагона для грузоперевозок предоставил вагон с неисправностью и по пути следования нашего товара нашему Покупателю
Подробнее
Обложение НДС услуг предоставляемых иностранному покупателю
Вопрос: Наше предприятие планирует заключение договора возмездного оказания услуг на авиационно-диспетчерское обслуживание.По условиям предметом договора является
Подробнее
Льготы по НДС ст.145
Вопрос: Организация использует льготу по статье 145 НК . Должны ли мы ежеквартально сдавать пустую декларацию по НДС? Планируется ли увеличение максимального
Подробнее
Оплата счета без НДС
Вопрос: Я работаю на ОСНО с НДС 18%. Если я оплачиваю счет который мне был выставлен без НДС, чем это плохо для меня? выгодно
Подробнее
НДС по импорту уплаченный на таможню
Вопрос: Готовлю первую декларацию по НДС с учетом товара, поступившего по импорту из Китая. (первая поставка была в октябре 2016). Я платила НДС непосредственно
Подробнее
Экспортная выручка по неподтвержденному экспорту
Вопрос: Наше предприятие работает на ОСНО. Мы реализуем продукцию как внутри страны так и на экспорт. В декабре мы мы задекларировали часть товара на экспорт. Но
Подробнее
НДС, исправленные счет-фактуры
Вопрос: В декабре 2015г нами был заключен договор о услугах с подрядчиком сроком до сентября 2016г.. На момент заключения договора подрядчик находился на ОСНО.
Подробнее
Налоговый вычет с авансового платежа
Вопрос: Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся применения налогового вычета налога на добавленную стоимость: Общество (Поставщик) –
Подробнее
НДС при передаче доли инвестиционного договора
Вопрос: Покупатель рассчитался за работы - передал по инвестиционному договору строящуюся квартиру за 4 млн. руб. Наша организация передала эту квартару по
Подробнее
Отражение операций, освобожденных от уплаты НДС
Вопрос: В 4 квартале 2016г. у Российской компании была реализация медицинского оборудования по ставке НДС 0% Российской компании. В каком разделе декларации НДС и
Подробнее
Отражение суммы восстановленного НДС
Вопрос: В какой строке декларации по НДС отражается сумма восстановленного НДС при получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение у покупателя. Какой код
Подробнее
Декларация по НДС: возврат части неотработанного аванса
Вопрос: В какой строке декларации по НДС отражается сумма восстановленного НДС при получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение у покупателя. Какой код
Подробнее
Уплата налога за иное лицо, последствия НДС
Вопрос: Трест является стороной финансовой аренды (лизинга) имущества (далее – Договор), а именно Лизингополучателем. По условиям Договора Трест берет на себя
Подробнее
Входной НДС по прочим расходам
Вопрос: Наша организация выполняет НИОКРы по государственным контрактам(НДС не облагается)-например, работа началась в 012015 а закончилась 30.10.2016, другая
Подробнее
Оплата третьими лицами
Вопрос: Оказываем брокерские услуги. Заключили договор с иностранной компанией на оказание услуг, в договоре прописали, что оплата будет осуществляться за оказание
Подробнее
Цессия договора лизинга
Вопрос: Компания на ОСНО занимается лизинговой деятельностью. ОСНО компания решила продать часть своих договоров лизинга, где она является лизингодателем, другой
Подробнее
Транспортная накладная
Вопрос: Нашей компанией заключены договоры с транспортными компаниями на перевозку грузов по заявкам, как от поставщиков так и к покупателям. В конце месяца
Подробнее
Высвобождение от НДС
Вопрос: "Дополнительно отметим, что по истечении 12 месяцев применения освобождения от уплаты НДС такое право нужно обосновать путем представления
Подробнее
Раздел 7 декларации по НДС, дивиденды
Вопрос: Предприятие, плательщик НДС (применяет ОСНО), размещает свободные средства на депозитные счета в банке. Получает от банка проценты от размещения средств
Подробнее
НДС с аванса полученного в бюджет
Вопрос: Организация «А» производитель и продавец продукции заключила договор с компанией «В» в ноябре 2016 г. В декабре по данному договору получен аванс, с
Подробнее
НДС по аренде муниципального имущества
Вопрос: В 2016 году наша организация заключила договор аренды помещения с администрацией города Тулуна. Сама администрация не является плательщиком НДС, в то время
Подробнее
НДС при убытке
Вопрос: Покупатель рассчитался за работы - передал по инвестиционному договору строящуюся квартиру за 4 млн. руб. Наша организация передала эту квартару по
Подробнее
О счет-фактуре
Вопрос: У организации несколько структурных подразделений ( КПП присвоены) без наличия рас.счета , Поставщики поставляют товар (сами привозят) на каждое
Подробнее
Нужно ли восстанавливать НДС
Вопрос: Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с общей системы налогообложения на УСН по лизингу. С 01.01.2017г. перешли на УСН, а лизинговые платежи по апрель
Подробнее
НДС с полученного аванса для НПФ
Вопрос: Просьба проконсультировать по вопросу заполнения налоговой декларации по НДС с учетом особенностей деятельности организации: 01.12.2016г. получен
Подробнее
НДС полностью принимать к вычету
Вопрос: 1. Наша организация ведет виды деятельности, облагаемые 18 % и 0 %. Можно ли не вести раздельный учет, а суммы входного НДС полностью принимать к вычету?
Подробнее
Порядок подтверждения НДС 0%
Вопрос: О порядке подтверждения НДС 0%. Организация закупает материалы с НДС, передает их сторонней организации для изготовления готового изделия(товар), услуги за
Подробнее
Лишние средства в налоговую
Вопрос: Наша компания при уплате НДС по декларации за 3 квартал 2016 г. перечислила лишние средства в налоговую. Можем ли мы зачесть эти средства при уплате налога
Подробнее
Документы по НДС
Вопрос: 20 октября 216 года написал заявление об освобождении от уплаты НДС по ст 45 НК. Нужно ли за 4 кв. 2016 года подавать какие то документы по НДС.
Подробнее
Счет-фактуру на аванс не получили
Вопрос: Мы в декабре оплатили товар поставщику, а получили товар в январе. Счет-фактуру на аванс мы не получали от поставщика и не запрашивали по незнанию. Нам
Подробнее
Наличная выручка, декларация ндс
Вопрос: 1. Организация является налоговым агентом по ндс, при этом применяет УСН. При аренде муниципальной земли сдает декларацию, заполняя разделы 1 и 7. Какую
Подробнее
Правильно восстановить НДС
Вопрос: Как правильно восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСН? Как это отразить в бухгалтерском учете и правильно оформить, в том числе и Деклараци. по
Подробнее
НДС к вычету с прошлых периодов
Вопрос: Наша организация в 2012 году заключила с подрядчиком договор на изготовление и сборку модульных зданий, последнее здание было поставлено в 4-ом квартале
Подробнее
НДС по безвозмездной передаче
Вопрос: Будут ли облагаться НДС следующие виды операций в соответствии с ст. 146 НК РФ (пункт 1): -приобретение и вручение подарков для собственных
Подробнее
НДС агент при приобретении муниципального имущества.
Вопрос: ООО на УСН приобрело муниципальное имущество в рассрочку. В договоре сумма указана без НДС. ООО является налоговым агентом и должна исчислить и перечислить
Подробнее
Налоговый агент по НДС при оплате сбора
Вопрос: Является ли наше предприятие налоговым агентом по уплате НДС при оплатегосударственного и сервисного сбора за разрешение на ввоз нашей продукции в
Подробнее
Разделы декларации по НДС
Вопрос: Мы 16,12,16г. первый раз экспортировали товар в Грузию (лампы). Подскажите, какие разделы декларации по НДС за 4 квартал 2016г. я сейчас должна заполнить.
Подробнее
Учет рекламной продукции, вычет НДС
Вопрос: ООО изготовил у сторон организации календари со своим логотипом и раздает их своим клиентам. Имеет ли право он учесть в расходах затраты по изготовлению и
Подробнее
Покупка недвижимости
Вопрос: ООО "А" (УСНО) покупает у юр лица недвижимость (например квартиру). Затем в дальнейшем продает этот объект физическому лицу учредителю ООО "А".
Подробнее
Отражение НДС по импорту уплаченный на таможню
Вопрос: Сейчас готовлю первую декларацию по НДС с учетом товара, поступившего по импорту из Китая. (первая поставка была в октябре 2016). Я
Подробнее
Возврат НДС от подрядчика
Вопрос: В декабре 2015г нами был заключен договор об услугах с подрядчиком сроком до сентября 2016г.. На момент заключения договора подрядчик находился на ОСНО.
Подробнее
Применение ставки НДС 10%
Вопрос: Мы производим кету х/к (Это целиком рыба), филе кеты х/к, спинки кеты х/к, а также спинки форели х/к, филе форели х/к и форель целиком х/к. В документе
Подробнее
Разбивка НДС к вычету
Вопрос: ООО на ОСНО приобрела основное средство, ввела его в эксплуатацию и сдает в аренду. Можно ли сумму НДС из счета-фактуры на данное основное
Подробнее
Ошибка в НДС за 2015 год выявлена в 2017 году
Вопрос: Проводим инвентаризацию Дт и Кт перед сдачей годовой отчетности. Выявляются ошибки в 2015 году: приход от поставщика проведен дважды во 2 квартале 15г.
Подробнее
Возмещение убытков
Вопрос: Заключен договор подряда между организациями, были произведены работы по установке кровли, произошло обрушение, мирным путем стороны договорились
Подробнее
Уступка права на квартиру
Вопрос: Покупатель рассчитался за работы - передал по инвестиционному договору строящуюся квартиру за 4 млн. руб. Наша организация передала эту квартару по
Подробнее
Восстановление НДС принятый к вычету
Вопрос: Нужно ли восстанавливать НДС, принятый к вычету при реализации товара по цене ниже покупной? Ответ: Не нужно. В общем случае
Подробнее
Изменение ставки налога НДС
Вопрос: Правительство изменило перечень продовольственных товаров, для которых действует пониженная ставка НДС, изменения вступившими в силу с
Подробнее
Претензия от Литовской компании экспорт рыбы
Вопрос: Экспортировали рыбу в Литву, осуществили 7 поставок, за срыв сроков Литовский заказчик выставил претензию, мы с претензией согласны, сроки действительно
Подробнее
Перечислять оплату без НДС
Вопрос: В прошлом году наша организация заключила долгосрочный договор, в котором будет оказывать услуги другой организации. В договоре организация в течение 2 -х
Подробнее
НДС по приобретенным товарам
Вопрос: В 2016 г. ИП находился на общем режиме налогообложения, с 2017г. применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". В сентябре 2016г. им приобретено
Подробнее
НДС не принят к вычету
Вопрос: Ндс не принимаемый к возмещения для целей налогового учета включается ли в состав расходов по налогу на прибыль ? Ответ: Ответ
Подробнее
Учет НДС в книге доходов и расходов
Вопрос: ООО находится на УСН доходы минус расходы. Приобретает основные средства, материалы и товары . Как отразить в книге доходов и расходов НДС,уплаченный
Подробнее
НДС при уступке прав и обязанностей по договорам
Вопрос: Наше ООО «Л» 31.03.16 заключило соглашение с ООО «К» об уступке прав и обязанностей по договору подряда, заключенному между ООО «СМ» (подрядчик) и ООО
Подробнее
Внесение сч-ф без НДС в книгу покупок
Вопрос: Поставщик выставляет накладную на ТМЦ без учета НДС, сч-ф не предоставляет, нужно ли вносить сч-ф без НДС в программу 1с? если вносим она автоматически
Подробнее
Вычет по НДС, претензии налогового органа
Вопрос: Будут ли претензии налогового органа к Нам, если поставщик товаров отчитался по Налогу на добавленную стоимость, но не уплатил его? Вроде сейчас
Подробнее
Выписать счет-фактуру в течение пяти дней
Вопрос: 29 декабря 2016 года была реализация золота. Можем мы отписать счет-фактуру в 2017 году? В этом случае действует или нет условие, что нужно выписать
Подробнее
Подотчетное лицо приобрело материалы в рознице
Вопрос: Подотчетное лицо приобрело материалы в рознице, в контрольно-кассовом чеке отражен НДС, продавец отказался выдать счет-фактуру, мотивируя тем, что
Подробнее
Входной НДС по Договорам лизинга в валюте
Вопрос: Как отразить входной НДС по Договорам лизинга в валюте . Ответ: Ответ подготовлен исходя из допущения, что сумма лизинговых платежей
Подробнее
Сдача НДС за предыдущие кварталы
Вопрос: ИП на общем режиме начал деятельность с июля 2016 года (работает через расчетный счет), не отчитывался в ИФНС по НДС и по НДФЛ. Оказывал услуги ООО
Подробнее
НДС на бесплатное питание сотрудников
Вопрос: Наша организация перечисляет денежные средства индивидуальному предпринимателю за организацию питания сотрудников. Из заработной платы стоимость питания не
Подробнее
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!