Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

Бухучет и отчетность

Ошибочная лишняя реализация
Вопрос: Предприятие на ОСНО в 1 квартале 2014 года выставила лишнюю реализацию , лишнюю с/Ф . Можно ли включить в Книгу покупок как сторно в 3 квартал 2016 года? Как
Подробнее
Заполнение стажа в РСВ-1
Вопрос: Если у работника в следствие бытовой травмы наступила нетрудоспособность и назначено пособие по нетрудоспособности, а в это время работник заключает договор
Подробнее
раздел 7 декларации НДС
Вопрос: Нужно ли отражать в 7 разделе декларации по НДС: 1 сумму субсидий, полученных на возмещение расходов, если да, то по какому коду. 2.
Подробнее
Коды операций в книге продаж при реализации на экспорт
Вопрос. С 01 июля 2016г. Приказом от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ Министерства финансов утверждены новые коды операций при составлении счетов-фактур. Какой
Подробнее
Отчетность за года без деятельности
Вопрос: Фирма зарегистрирована с апреля 2012 г. По август 2016 деятельность не велась и ни одного отчета не сдавалось ни в один орган (Налоговая,ПФР и ФСС), сотрудников
Подробнее
Таможенная декларация при экспорте в Казахстан
Вопрос: У нас первый раз будет экспорт в Казахстан, не сырье. Договор заключается в рублях, 2016 год, паспорт сделки не нужен, так как договор до 50 000 $. Можно
Подробнее
Заполнение отчета о движении денежных средств
Вопрос: В отчете о движении денежных средств по строке 4122 мы отражали сумму начисленной зар. платы (вместе с НДФЛ ), а также сумму страховых взносов, начисленных на
Подробнее
Финансовые санкции за ошибки в СЗВ-М
Вопрос: Из статьи эксперта , мы поняли, что при исправлении ошибки в СЗВ-М органы ПФР дают право на исправление в течении 2х недель. На деле же произошло так: сдан
Подробнее
Штрафы за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ
Вопрос: Какие штрафы грозят организации за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ? Ответ: За непредставление (несвоевременное представление) расчета по
Подробнее
Частное лицо в авансовом отчете
Вопрос: Работник предоставил авансовый отчет на ремонт автомобиля, в чеке написано Частное лицо, но автомобиль числится в аренде предприятия, и в чеке прописана марка и
Подробнее
Авансовый отчет от работника
Вопрос: Работник предоставил авансовый отчет на ремонт автомобиля, в чеке написано Частное лицо, но автомобиль числится в аренде предприятия, и в чеке прописана марка и
Подробнее
Заполнение формы эсм-7
Вопрос: как заполнить форму ЭСМ-7 наименование работ работа бульдозера ( какой КОД при этом нужно поставить? Выполнение работ по договору оказания услуг строительной
Подробнее
Авансовый отчет без разбивки
Вопрос: какое наказание грозит организации по ведению бухгалтерского учета при оформлении авансового отчета сотрудника, если по товарным чекам была осуществлена покупка
Подробнее
Ошибка при выгрузке из 1С отчетности
Вопрос: При выгрузке из программы 1с в Интернет отчетность, занулились данные строк 290 и 320. Данная ошибка не приводит ни к завышение, ни к занижению налоговой базы.
Подробнее
Информация в СЗВ-М об учредителе
Вопрос: необходимо ли в форме сзв-м отражать информацию об учредителе компании, если он не числится в штате как сотрудник. Ответ:Сведения по форме СЗВ-М
Подробнее
Заполнение ЭСМ-7
Вопрос: Как заполнить форму ЭСМ-7 наименование работ работа бульдозера ( какой КОД при этом нужно поставить? Выполнение работ по договору оказания услуг строительной
Подробнее
Ошибка в сданной декларации НДС
Вопрос: Сдала декларацию по НДС (с возмещением из бюджета). Недавно обнаружила, что сумма по одной счет фактуре была разнесена неверно (на 40 руб. меньше) в связи с чем
Подробнее
Учет в СЗВ-М учредителя вне штата
Вопрос: необходимо ли в форме сзв-м отражать информацию об учредителе компании, если он не числится в штате как сотрудник. учредитель компании не состоит в штате,
Подробнее
Соотношение между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Вопрос: В Письме МФ РФ ФНС от 27,04,2016 № БС-4-11/7663 указано, что в разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период по стр
Подробнее
Сдача декларации по прибыли по итогам года с убытком
Вопрос: ООО в течении года не вело хозяйственную деятельность. Были расходы по оплате офиса за счет заемных средств. Есть счет фактуры по аренде офиса,но за 1-2-3
Подробнее
Уточненные данные РСВ-1
Вопрос: Как правильно представить корректировки по рсв-1 и индивидуальным сведениям за 1 и 2 кв. 2016 г. ,если ошибки выявлены в декабре 2016 г. Ответ:
Подробнее
Уточненная декларация 6-НДФЛ
Вопрос: Мы согласно Вашим рекомендациям в 6 НДФЛ ставили в 1 разделе в строке 070 удержанный НДФЛ за 2015год потому что он был
Подробнее
ОКВЭД в отчетности за предыдущие кварталы
Вопрос: Сейчас поменялись ОКВЭДы, с какого периода нужно в отчетности ставить новые ОКВЭДы или это не будет ошибкой если в отчетах будут первоначальные которые
Подробнее
Бухгалтерская отчетность с разбивкой доходов и расходов
Вопрос: Как сдаётся ф-2 при совмещении ОСНО и ЕНВД? Или какие нужно предоставить пояснения к ф-2 в налоговую при совмещении режимов?Пришло требование с ГНИ "о
Подробнее
Журнал бухгалтерских приказов
Вопрос: Могут ли бухгалтерские приказы вестись в отдельном журнале, отдельно от остальных приказов (например, кадровых) со своими порядковыми номерами?
Подробнее
Нулевые отчетности за предыдущие кварталы
Вопрос: Организация по своим причинам не отчиталась по нулевой отчетности за 1, 2, 3 кварталы, обязана ли она в данный момент сдать все эти нулевые отчеты?
Подробнее
Отражение дохода в декларации 6-НДФЛ
Вопрос: Зарплата за ноябрь 2015 года была выплачена в декабре, НДФЛ с неё перечислен в бюджет в феврале 2016. Нужно было отражать этот доход в декларации 6-ндфл за
Подробнее
6 НДФЛ при отсутствии штата сотрудников
Вопрос: Организация зарегистрирована по юр.адресу в другом регионе. Деятельность осуществляет по месту нахождения обособленных подразделений тоже в другом регионе.
Подробнее
Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев
Вопрос: ООО сдает налог на прибыль и платит ежемесячные авансовые платежи. Пришло требование, что неверно заполнили код строки 21 в разделе 1,2 декларации, и код
Подробнее
Заполнение декларации 6-НДФЛ при выплате дивидендов в АО.
Вопрос: В 2016г. АО выплатило своим акционерам дивиденды за 2015г. АО выступает налоговым агентом и представляет в налоговый орган по месту своего учета
Подробнее
Заполнение отчета 6 НДФЛ
Вопрос: ИП Глава КФХ имеет наемных работников и пайщиков (работает на арендованной земле). НДФЛ по пайщикам удержан и перечислен в бюджет. Как заполнять отчет по
Подробнее
Штраф ПФР за не предоставление сведения на работника
Вопрос: В сентябре 2016 г. нами были поданы в ПФР сведения за август 2016 г. по форме СЗВ-М (исх). В октябре 2016 г. мы обнаружили ошибку,что не подали сведения на
Подробнее
Отражение в 3 НДФЛ уставного капитала
Вопрос: Как отразить в ф.3НДФЛ доход (продажа) доли уставного капитала и расход (приобретение) доли уставного капитала Ответ: Ответ
Подробнее
Штраф за СЗВ-М
Вопрос: Организация при подготовке отчетности по форме СЗВ-М за июль месяц обнаружила ошибку в отчете за июнь и сдала испр. отчет. Пенсионный
Подробнее
Различие между расчетами в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Вопрос: В связи с особенностями начисления налога на доходы физических лиц не сходятся расчеты по отчету 6-НДФЛ (расчет от общей суммы дохода) с 2-НДФЛ (расчет
Подробнее
Учет арендодателя в среднесписочной численности сотрудников
Вопрос: организация выплачивает по договору аренды доходы гражданину, который не является работником. Следовательно организация признается налоговым агентом и
Подробнее
Сроки сдачи СЗВ-М в 2017 году
Вопрос: В последнюю половину 2016 года из разных источников поступала информации о предстоящем изменении сроков сдачи СЗВ-М. Предполагалось, что ежемесячную дату
Подробнее
Отсутствие движения денежных средств по расчетному счету
Вопрос: Если движения по расчетному счету за год не было. Только снимали ежемесячную комиссию 900руб . Организация НА УСН . То есть на счете были деньги 20000 на
Подробнее
Авансовый отчет при отсутствии первичных документов
Вопрос: Во вложенном файле единственные документы, которые мы (организация) получили от кафе, где праздновали новогодний праздник. Оставшуюся сумму в размере
Подробнее
Оформление отчета о движении денежных средств
Вопрос: В какую строку отчета о движении денежных средств нужно поставить следующие суммы: 1) ВОЗМЕЩЕННЫЕ ФОНДОМ ФСС ; 2) ВОЗВРАЩЕННЫЕ АВАНСОВЫЕ
Подробнее
Кредиторская задолженность при подаче ликвидационного баланса
Вопрос: Фирма (УСН доходы минус расходы)на стадии подачи ликвидационного баланса и регистрации добровольной ликвидации получила отказ в связи с наличием
Подробнее
Форма заполнения для внесения ОКВЭД в ЕГРЮЛ
Вопрос: Фирма работает с 2002 года, в ЕГРЮЛ нет сведений по ОКВЭДУ. Как правильно подать сведения в ИФНС 46, по форме Р14001 заполнением каких листов? Фирма
Подробнее
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Вопрос: Ситуация: Организация является собственником земельного участка. В 2015г. организация обратилась в суд с заявлением о признании недействующим п. 3
Подробнее
Авансовый отчет в евро
Вопрос: У нас Ген. директор ездил в командировку в Германию. В ноябре 2016 он вернулся и перед бухгалтерией отчитался квитанциями за проезд, самолет, гостиницу и
Подробнее
Право подписи в первичных документах
Вопрос: ИП, оказываю услуги по ведению бухучета в ООО по договору на оказание услуг с правом подписи за главного бухгалтера. Я прописала в Договоре, что беру на
Подробнее
Льготы для IT-компаний
Вопрос: Юр лицо создано в апреле 2016 года. В июле получена выписка из Минкомсвязи. Основной вид деятельности разработка ПП С какого периода
Подробнее
Требования к ликвидационному балансу
Вопрос: Наша фирма (УСН доходы минус расходы)на стадии подачи ликвидационного баланса и регистрации добровольной ликвидации получила отказ в связи с наличием
Подробнее
Заполнение форм статистики
Вопрос: не нашли указания к заполнению форм статистики мп микро окуд 0601016 от 11.08.2016 "414, код 0601024 Мп микро натура от 11.08.2016 №414 скиньте пожалуйста
Подробнее
Отчет по 6 НДФЛ за 2016 год
Вопрос: Как правильно заполнить 6 НДФЛ за 1 ,2,3, и 4 квартал 2016 года ,если з/плата начислялась в последний день каждого месяца, а выплачивалась 14-15 числа следующего
Подробнее
Предоставление уточненных отчетов РСВ-1 и 4-ФСС
Вопрос: ТСЖ на УСН осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда и никаких других услуг населению не оказывает. При этом по незнанию не
Подробнее
Правильное Заполнение 6-НДФЛ
Вопрос: Как правильно заполнить 6-НДФЛ за 2016 г. по датам? День выплаты аванса 15.12.16 День выплаты зп 30.12.16 день выплаты ндфл
Подробнее
Маленький уставной капитал
Вопрос: 1)Уставной капитал 10т.р. - Как закупать товар и т.д. ( денег мало а товар необходимо закупить в большом количестве) как быть?
Подробнее
Нулевые отчеты при отсутствии деятельности
Вопрос: в 2012 году была открыта фирма по продаже напитков, режим был выбран ЕНВД, но работать она так и не начала, торговая площадь не была арендована, все время
Подробнее
Сдача формы 6-НДФЛ при отсутствии деятельности
Вопрос: 1. с 2017 г. в организации числится 1 директор, который находится без содержания. никакой деятельности не ведет, выплат сотруднику, попадающих под обложение
Подробнее
Учет в налоговой декларации ТС приобретенного в лизинг
Вопрос: Нужно ли в налоговой декларации на имущество отражать транспортное средство приобретенное по договору лизинга? по условиям договора предмет лизинга
Подробнее
Расчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года
Вопрос: Правильно ли я понимаю, заработную плату за декабрь 2016 выплаченную 30.12. 2016г в расчете 6 НДФЛ ЗА 4 КВ-Л 2016г. я УКАЗЫВАЮ В РАЗДЕЛЕ 1 В СТРОКАХ
Подробнее
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности
Вопрос: Подскажите пожалуйста, наша налоговая насчитала нам штраф 1000,00 за несвоевременно сданную бухгалтерскую отчетность микропредприятия. Мы им отослали
Подробнее
ИНН в персотчетности ПФР
Вопрос: У одного из наших сотрудников нет ИНН, получать он его не хочет. Как нам быть с отчетностью СЗВМ и остальной отчетностью, где необходимо указывать данный
Подробнее
Отчет в Росстат
Вопрос: ООО, УСН (6%, доходы), ОКВЭД 86.23 (Стоматологическая практика), микропредприятие. Организация по данным сайта Росстата попала в выборку по сдаче
Подробнее
Авансовый отчет по кассовому чеку
Вопрос: Работник сдал авансовый отчет, к которому приложил кассовый чек (в прикрепленном файле). В чеке указано наименование товара, стоимость, ИНН и прочие
Подробнее
Заполнение декларации по налогу на прибыль
Вопрос: Предприятие на ОСНО. В 2016 году за отгруженную продукцию нам выдали вексель Сбербанка, который мы сдали в банк и получили деньги на расчетный счет без
Подробнее
Уточненные отчеты РСВ-1 и 4-ФСС за предыдущие периоды
Вопрос: ТСЖ на УСН осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда и никаких других услуг населению не оказывает. При этом по незнанию не
Подробнее
Бухгалтерская отчётность
Вопрос: Малое торговое предприятие. в балансе по строке 1370 -17000 руб., и по строку 2400 финансового отчёта должно тоже 17000 рублей,хотя убытки с января
Подробнее
Код дохода по командировочным
Вопрос: Какой код дохода в справке 2-НДФЛ в 2017 г. должен стоять у командировочных , рассчитанных по среднему заработку : 2000 или 4800? Ответ: В
Подробнее
Промежуточная декларация по НДС
Вопрос: Предприятие (ООО) реорганизуется путем присоединения к другому ООО. Это будет середина квартала. Наши покупатели, когда будут делать квартальный отчет по
Подробнее
Корректировка отчета 6-НДФЛ
Вопрос: У нас в организации 1 сотрудник (директор), начисления и выплата з/платы ему производилась в один день - последний день месяца, но НДФЛ не перечислялся в
Подробнее
Заполнение 2 раздела отчета 6 НДФЛ
Вопрос: Как заполнить отчет 6 НДФЛ в данной ситуации Сотрудника приняли на работу 20.03.16. Сотруднику с 01 апреля предоставляется налоговый вычет на детей :
Подробнее
Предоставление уточненных отчетов в ПФР
Вопрос: ТСЖ на УСН осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда и никаких других услуг населению не оказывает. При этом по незнанию не применяло
Подробнее
Предоставление корректировочного 6-НДФЛ
Вопрос: У нас в организации 1 сотрудник (директор), начисления и выплата з/платы ему производилась в один день - последний день месяца, но НДФЛ не перечислялся в
Подробнее
Нулевая отчетность по НДФЛ
Вопрос: В 2016 году в организации зарплата не начислялась и не выплачивалась. Надо ли в налоговую сдавать какой-либо отчет, реестр, уведомление от отсутствии
Подробнее
Декларация по налогу на прибыль на стадии ликвидации ООО
Вопрос: Компания на последнем этапе ликвидации, заявление о ликвидации по форме Р16001 подано на прошлой неделе. Перед этим была представлена декларация по налогу
Подробнее
CЗВ-М при отсутствии начисления заработной платы
Вопрос: Нужно ли сдавать СЗВ-М,если один учредитель-директор и зарплата не начисляется. Ответ: Нужно уточнить в своем отделении ПФР о
Подробнее
Отражение векселя в декларации по налогу на прибыль
Вопрос: Предприятие на ОСНО. В 2016 году за отгруженную продукцию нам выдали вексель Сбербанка, который мы сдали в банк и получили деньги на расчетный счет без
Подробнее
Уточненка РСВ-1 и 4-ФСС за предыдущие периоды
Вопрос: ТСЖ на УСН осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда и никаких других услуг населению не оказывает. При этом по незнанию не
Подробнее
6-НДФЛ за декабрь 2016 года
Вопрос: Касается 6-НДФЛ за декабрь 2016 года. Начисляем зарплату 31.12.2016 года, а выплачиваем 30.12.2016. НДФЛ оплатили 09.01.2017 года. строка 040- 8196,00 рублей
Подробнее
Учет отпускных в 6-НДФЛ
Вопрос: 1. как правильно указать в ф. 6 ндфл выплату отпуска, если сотрудник уходит в отпуск 02,02,17, а доход выплачен (отпускные) 31,01,17. 2. просим
Подробнее
Ошибка в заполнении 6-НДФЛ
Вопрос: У нас в организации 1 сотрудник (директор), начисления и выплата з/платы ему производилась в один день - последний день месяца, но НДФЛ не перечислялся в
Подробнее
Отражение в 6НДФЛ компенсации за неиспользованный отпуск
Вопрос: как отразить сумму денежной компенсации, взамен дополнительного неиспользованного отпуска за работу в районах приравненных к крайнего севера и районам
Подробнее
Отражение аванса в 6 НДФЛ
Вопрос: В декларации 6-НДФЛ мы должны отразить и выданные авансы и зарплату? Т.е. если мы выдаем зарплату 10 числа, то аванс 25 числа? Соответственно НДФЛ
Подробнее
Код дохода по материальной помощи
Вопрос: Будет ли считаться ошибкой отражение материальной помощи к дню рождения по коду дохода 2710 ? Ответ: Ответ подготовлен исходя из
Подробнее
Сдача отчетности по льготным профессиям
Вопрос: Каким документом регламентируется сдача отчетности по льготным профессиям, а именно перечень? Должна ли я в обязательном порядке
Подробнее
Отчетность агента на УСН
Вопрос: ИП на УСНО заключает агентский договор с ООО на ОСНО. По этому договору Агент (ИП) действует от имени и за счет Принципала (ОСНО оптовая торговля). Таким
Подробнее
Отражение зарплаты за декабрь 2016 года в 6-НДФЛ
Вопрос: Добрый день! Наша организация выплатила заработную плату за декабрь 2016 года 30 декабря 2016г. В этот же день был перечислен в бюджет НДФЛ. Вопрос в
Подробнее
2-НДФЛ при нулевом 6-НДФЛ
вопрос: если в ООО подавалась поквартально нулевая отчетность 6-НДФЛ (еще не ведется деятельность), то получается 2-НДФЛ за года не подавать? И еще уточните, какой
Подробнее
Заполнение налоговой декларации по прибыли за год
Вопрос: В Налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев были заполнены строки 280,281 (Лист 02 Расчет налога), соответственно строка 300(декларация за 9
Подробнее
Корректировка предыдущих периодов
Вопрос: в 2014, 2015 году мы излишне начислили лизинговые платежи, сейчас нужно убрать из начислений эти суммы 2016-м годом. В те года был убыток. Какие бух
Подробнее
Корректирующие справки 2-НДФЛ
Вопрос: Мы подали корректирующие справки 2-НДФЛ за 2015 года до получения акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о правонарушениях от налогового органа.
Подробнее
Приход по авансовому отчету
Вопрос: Вы говорите, что М-4 может применяться для прихода, если имущество не предназначено для перепродажи и предлагаете разработать документ, имеющий реквизиты
Подробнее
Отчет о движении денежных средств
Вопрос: Наша организация приобрела судно, при ввозе на территорию РФ были уплачены таможенные платежи, которые были включены в первоначальную стоимость судна. По
Подробнее
Отражение векселя покупателя в ОДДС
Вопрос: как отразить в Бухгалтерском балансе депозит, размещенный в банке (срок погашения –январь 2017г) и полученный от покупателя товаров беспроцентный вексель,
Подробнее
Учет в 6-НДФЛ отпускных и компенсации
Вопрос: За декабрь 2016 г работникам были начислены отпускные, но выплачены они были в 2017 г по ходу выплаты зарплаты. Входят ли эти суммы отпускных в 2-ндфл и
Подробнее
Порядок сдачи заключительной бухгалтерской отчетности
Вопрос: МУП был реорганизован путем преобразования в АО 01 ноября 2016г. Прошу Вас разъяснить порядок сдачи в налоговую инспекцию заключительной бухгалтерской
Подробнее
Учет уплаты налога ЕХСН в отчете о движении денежных средств
Вопрос: Наша организация приобрела судно, при ввозе на территорию РФ были уплачены таможенные платежи, которые были включены в первоначальную
Подробнее
Отражение в 6-НДФЛ больничного листа
Вопрос: Вопрос касается отражения больничного листа в 6-НДФЛ. Больничный начислен последним днем месяца, как и зарплата. В этот же день произведена выплата
Подробнее
Бухгалтерская отчетность за 2016г.
Вопрос: Какой состав бухгалтерской отчетности для малых предприятий за 2016г. Нужно ли делать расшифровку статей баланса в 2016году для малых предприятий и нужны ли
Подробнее
Исправление Декларации НДС
Вопрос: Обнаружили, что в декларацию по НДС за 2 квартал 2017г. вкралась ошибка в книгу продаж. Вместо одного контрагента, попал другой. Всё остальное (№ с/ф, дата
Подробнее
Отражение в декларации дохода от реализации оборудования
Вопрос: У организации основной вид деятельности производство общестроительных работ, но иногда закупает оборудование у поставщика для продажи заказчику.
Подробнее
Заполнение КУДиР 2016
Вопрос: Надо ли заполнять раздел 2 КУДиР в части основных стоимостью до 100 000 руб.,т.е.которые списаны сразу в конце квартала: например: оплачено и введено во 2
Подробнее
Остатки на счетах бухгалтерского учета
Вопрос: Как откорректировать остатки на счетах бухгалтерского учета 68, 69, если они не идут с данными налогового органа? Ответ:
Подробнее
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!