Март

Признак продажи юридическому лицу

Актуально для работы на площадках маркетплейсов с покупателями, которыми являются юридические лица.

Для каждой позиции в реализованных товарах и в возвратах добавлено поле «Продажа» — выбор между физ. лицом и юр. лицом:

По умолчанию всегда устанавливается — физ.лицо, если не было получено данных из загруженного отчёта/интеграции.

По признаку из загруженного отчёта в поле «Продажа» устанавливается физ. лицо или юр. лицо.

Обратите внимание. Указание продажи юр. лицу актуально только для плательщика НДС. Если вы не плательщик НДС, то указывайте всегда физ. лицо.

Поле «Продажа» доступно в документах с 30.12.2024 г. независимо от позиции чекбокса НДС и ставке в УП.

Если в отчёте (в реализации или возвратах) есть продажи юр. лицу:

• не плательщикам НДС не требуется указание продажи юр. лицу, необходимо заменить на физ. лицо;
• плательщикам НДС необходимо отражать продажи юр. лицам по инструкциям: : РВБ, Озон, Яндекс Маркет, другие.

То после сохранения отчёта в открывшемся модальном окне нажмите:

• Ок. И тогда продажи юр. лицам будут заменены на физ. лицо или помечены, как удалённые в соответствии со ставкой НДС в учётной политике. Отчёт будет сохранён.
• Отмена — кнопка вернёт назад без изменений.

Условия по юр. лицам:

1. В блоке «Реализованные товары»:

• если «Дата отгрузки» попадает в период ставки в УП — Без НДС, юр. лицо в поле «Продажа» заменяется на физ. лицо для позиций с Без НДС в строке или отключенным чекбоксом НДС. Если в позиции указан НДС, отличный от Без НДС, то товар с юр. лицом помечается удалённым;
• если «Дата отгрузки» попадает в период ставки в УП — С НДС (5%, 7%, 20%), то товар с юр. лицом помечается удалённым. Независимо от ставки в самой позиции товара, т.е. даже, если в позиции ставка Без НДС.

2. В блоке «Возврат»:

Проверяется ставка, по которой возвращается товар. Если Без НДС, то юр. лицо в поле «Продажа» заменяется на физ. лицо. Если С НДС, то позиция с юр. лицом помечаются удалёнными. 

Что означают неактивные позиции с юр. лицами:

1. Если строка задизейблена (имеет серый шрифт), то вы можете удалить всю строку.
2. Товар будет удалён из отчёта. Проводки не будут сформированы. Отражать продажи юр. лицам необходимо по инструкциям: РВБ, Озон, Яндекс Маркет, другие.
3. Будут удалены проводки по данным позициям в БУ и НУ, себестоимости, в блоке с кодом операции.
4. Удалённые позиции будут исключены из итоговых сумм столбцов.
5. Информация по позициям не поступит в книгу продаж.

Инструкции: РВБ, Озон, Яндекс Маркет, другие.

УКД на УСН

В кабинетах ООО и ИП на УСН появилась возможность создавать УКД, если были периоды с НДС в разделе «Реквизиты — Учётная политика — Ставка НДС».

Обратите внимание, что на УСН нельзя создать документ УКД:

• с датой в периоде «Без НДС»;
• датой ранее 01.01.2025 г.

Инструкция