Ошибочный платеж от контрагента

Если от покупателя вы получили сумму на расчетный счет больше, чем в документах на отгрузку, после решили вернуть переплату обратно.

Как это провести в сервисе?

Для тех, у кого УСН платеж от клиента разбить на две отдельные операции с одинаковыми номерами и датами, но разными суммами. Предположим вы получили 1100р., эту сумму разделите на две:
1 - операция поступления с типом "Оплата от покупателя" на сумму, равную сумму по отгрузочным документам 1 000р.. Эту операцию необходимо связать с накладной (актом).
2 - операция поступления с типом "Оплата от покупателя" на сумму 100руб. В ней никакой документ указывать не нужно.

При проведении клиенту возврата его переплаты вы должны будете отразить такую операцию в сервисе как списание с типом "Возврат покупателю".

На основании этой операции полученная ранее сумма в 100руб., учтенная как доход, будет исключена из доходов ООО, поэтому лишнего налога в бюджет вы не заплатите.
Основанием для возврата клиенту средств будет оформленного от него письмо с просьбой вернуть излишне перечисленную Вам сумму.

Теоретическую часть подробнее вы можете посмотреть в видео-пояснении.