Возврат средств от поставщика

При возврате товара поставщику воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

Возврат в кассу

При возврате денег в кассу от поставщика на УСН/ОСНО, необходимо отразить поступление с типом «Прочее» и проводкой: Дт 50.01 — Кт 60.02. Если была оплата поставщику в кассе, и счёт был 60.02, то и возврат отражается по счёту 60.02. Однако в некоторых случаях может использоваться счёт 76.05, например, если деньги перечислялись разовым контрагентам, и была снята настройка «Основной контрагент», в таком случае контрагент учитывается как прочий.

60.02:

76.05:

Вкладку «Налоговый учёт» не заполняйте.

При заполнении операции укажите НДС в сумме, равной сумме из п/п от поставщика.

Возврат на расчётный счёт

Для отражения операций по возврату на р/сч воспользуйтесь инструкцией по ссылке.