Распознавание ставки и суммы НДС при автоматическом импорте

Инструкция актуальна для ИП УСН/ПСН и ООО УСН.

Распознавание ставки и суммы происходит согласно указанной информации по ставке или сумме.

Особенности распознавания ставки и суммы НДС для операций без тумблера «Посредничество» (рубли)

Для каких операций актуально

Поступления по р/сч:

• Оплата от покупателя с выключенным тумблером «Посредничество» (рубли) 
• Посредническое вознаграждение
• Прочее

Списания по р/сч:

• Оплата поставщику (рубли)
• Прочее

Как заполняются поля «Ставка НДС» и «Сумма НДС» согласно информации из назначения/описания платежа

1. Если в назначении/описании указана только ставка в формате 0%, 5%, 7%, 10%, 20% без суммы НДС, то:

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• автоматически подставляется ставка в поле «Ставка НДС»;
• значение поля «сумма» по НДС рассчитывается автоматически, исходя из размера ставки. По формуле: сумма НДС / сумма поступления.

К примеру, в назначении/описании п/п указано «Оплата покупателя.НДС 7%», то:

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• в поле «Ставка НДС» заполняется автоматически 7%;
• сумма рассчитывается согласно данной ставки.

2. Если в назначении/описании указана только сумма после слова «НДС» в числовом формате (к примеру 1,00 или 1, с указанием рублей или нет), Суммы могут быть указаны с копейками через « . » или « ,», то:

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• автоматически рассчитывается ставка в поле «Ставка НДС», исходя из суммы. Если сумма не соответствует ни одной из ставок: 5/105, 7/107, 10/10, 20/120, то в данном поле указывается значение «пустая срока»;
• значение поля «сумма» по НДС заполняется согласно сумме, указанной в назначении/описании.

К примеру, в назначении/описании п/п на сумму 3000 руб. указано «Оплата покупателя.НДС 142,86», то:

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• в поле «Ставка НДС» заполняется автоматически 5%;
• сумма НДС заполняется «142,86».

3. Если сумма указана в назначении/описании до слова «НДС»

По умолчанию включается тумблер «в том числе НДС», и ставится ставка «Без НДС».

4. Если в назначении/описании указана ставка не из имеющихся в сервисе

По умолчанию включается тумблер «в том числе НДС», и ставится ставка «Без НДС».

5. Если в назначении/описании указана информация о том, что операция НДС не облагается

К примеру (БЕЗ НДС/ Без НДС/ без ндс/ндс не облагается/без налога (ндс)/без налога ндс/ндс нет/ндс не предусмотрен/НДС в том числе Без НДС /в т.ч. Без НДС), то: 

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• в поле «Ставка НДС» заполняется «Без НДС»;
• поле «Сумма» по НДС отсутствует.

6. Если в назначении/описании не указана информация об НДС, то:

• автоматически включается тумблер «в том числе НДС»;
• в поле «Ставка НДС» заполняется «Без НДС»;
• поле «Сумма» по НДС отсутствует.

Особенности для операции «Оплата от покупателя» с включенным тумблером «Посредничество» (рубли)

Особенности заполнения ставки и суммы НДС по строке «Поступило»

1. Если НДС не указан в описании операции, то по умолчанию включается тумблер НДС, и ставится ставка «Без НДС». К примеру, назначение: «Ромашка» 3000 руб.».

2. Если НДС указан, то включается тумблер НДС. При этом:

1) Если указано просто НДС, без суммы и ставки. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС», то включается тумблер НДС, и ставится ставка «Без НДС».

2) Если указана сумма НДС. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС 500», то определяется ставка 20% по сумме, и заполняется поле «сумма НДС» 500.

3) Если указана ставка НДС. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС 20%», то заполняется ставка 20% и заполняется поле «сумма НДС» 500.

3. Если информация по вознаграждению указана, то для определения действий с тумблером НДС по сумме «Поступило» учитывается информация по НДС, указанная до информации о вознаграждении. При этом:

1) Если указано просто НДС, без суммы и ставки. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС Комиссия 250 руб. НДС 41,67» или «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС Комиссия 250 руб.», то включается тумблер НДС, и ставится ставка «Без НДС».

2) Если указана сумма НДС. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС 500 Вознаграждение 250 руб. НДС 41,67» или «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС Комиссия 250 руб.», то определяется ставка 20% по сумме, и заполняется поле «сумма НДС» 500.

3) Если указана ставка НДС. К примеру, «ООО «Ромашка» 3000 руб.НДС 20% Вознаграждение 250 руб. НДС 41,67» или «ООО» Ромашка» 3000 руб.НДС 500 Вознаграждение 250 руб.», то заполняется ставка 20% и поле «сумма НДС» 500.

Особенности заполнения ставки и суммы НДС по строке «Моё вознаграждение»

1. Если в описании операции не содержится указание на посредническое вознаграждение (фразы «комиссия», «вознаграждение», «процент посредника»), тумблер НДС по сумме по строке «Моё вознаграждение» включается по умолчанию, и ставится ставка «Без НДС».

2. Если указана только сумма вознаграждения, то ставка по умолчанию «Без НДС». К примеру «по агентскому договору с ООО «Ромашка» 3000 руб. комиссия 250 руб.».

3. Если указана ставка НДС по вознаграждению (при условии, что она указана после информации о самом вознаграждении). К примеру, «по агентскому договору с ООО «Ромашка» 3000 руб. комиссия 250 руб. НДС 20%». То указывается ставка 20%, и заполняется поле «сумма НДС» 41,67.

4. Если указана сумма НДС по вознаграждению (при условии, что она указана после информации о самом вознаграждении). К примеру, «по агентскому договору с ООО «Ромашка» 3000 руб. комиссия 250 руб. НДС 41,67». То определяется ставка 20%, и заполняется поле «сумма НДС» 41,67.

Поле «Моё вознаграждение» также заполняется с импорта при наличии ключевых фраз, указанных в этом пункте. При условии, что сумма стоит сразу после ключевой фразы. Если между ними есть другие слова или символы, сумма комиссии не распознаётся.