Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДФЛ
ЗА 2015 ГОД № 15
РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ
1.1. ИНН/КПП организации
7736046991 / 775001001
1.2. Наименование организации
ООО "Бета"
1.3. Код ОКАТО
45347571000
1.4. Телефон
8 (495) 123 45 67
1.5. ИНН/КПП обособленного подразделения организации, за работу в котором налогоплательщик получил доход :
...
1.6. Наименование обособленного подразделения организации
...
1.7. Код ОКАТО по местонахождению обособленного подразделения
...
РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ
2.1. ИНН
701258693102
2.2. ФИО
Краснова Нина Игоревна
2.3. Ста тус налогоплательщика (резидент – 1, нерезидент – 2, высококвалифицированный специалист – 3)
1
2.4. Дата рождения
15.08.1963
2.5. Код страны (гражданство)
643
2.6. Код документа, удостоверяющего личность
21
2.7. Серия, номер документа
45 99 156498
2.8. Адрес места жительства в РФ :
почтовый индекс
127434
код региона
77
район
...
город
Москва
населенный пункт
...
улица
Немчинова
дом
36
корпус
...
квартира
12
2.9. Адрес в стране проживания:
2.10. Определение налогового статуса (резидент, нерезидент)
2.10.1 . Количество дней пребывания в РФ для определения налогового статуса (резидент, нерезидент)
За предшествующий налоговый период
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Количество дней
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
За текущий налоговый период
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Количество дней
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
2.10.2. Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения:
Код страны, резидентом которой является налогоплательщик
...
Документ, подтверждающий статус резидента иностранного государства (дата и номер)
...
Наличие налоговых привилегий (да, нет)
...
2.11. Сведения о налоговых вычетах
2.11.1 . Стандарт ные налоговые вычеты (ст. 218 Налогового кодекса РФ):
Сумма дохода, полученного по прежнему месту работы, в отношении которого предоставлены стандартные налоговые вычеты:
на налогоплательщика
...
(руб., коп.)
на обеспечение ребенка
...
(руб., коп.)
Месяц налогового периода, начиная с доходов которого по новому месту работы полагаются стандартные налоговые вычеты
...
Количество детей, на которых предоставляется стандартный налоговый вычет:
в однократном размере
2
в двукратном размере
...
Месяц налогового периода
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Код вычета ----------- Сумма вычета
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
Код вычета ----------- Сумма вычета
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
2.11.2. Социальный налоговый вычет (ст. 219 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Код вычета ----------- Сумма вычета
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Номер уведомления, подтверждающего право на социаль ный налоговый вычет
...
Дата выдачи уведомления
...
Код налогового органа, выдавшего уведомление
...
2.11.3. Имущественный налоговый вычет (ст. 220 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Код вычета ----------- Сумма вычета
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет
...
Дата выдачи уведомления
...
Код налогового органа, выдавшего уведомление
...
2.11.4. Профессиональны й налоговы й вычет (ст. 221 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Код вычета ----------- Сумма вычета
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Раздел 3. ДАННЫЕ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 3 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)
Дата выплаты дохода
Месяц налогового периода, в котором полученный доход учитывается при расчете налоговой базы и суммы налога
Код дохода по Справочнику
Сумма дохода в рублях
Сумма дохода в иностранной валюте
Код иностранной валюты
Курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ
31.01.2015
Январь
2000
20 000
...
...
...
28.02.2015
Февраль
2000
20 000
...
...
...
31.03.2015
Март
2000
20 000
...
...
...
30.04.2015
Апрель
2000
20 000
...
...
...
31.05.2015
Май
2000
20 000
...
...
...
12.06.2015
Июнь
2012
9516
...
...
...
30.06.2015
Июнь
2000
10 000
...
...
...
31.07.2015
Июль
2000
20 000
...
...
...
31.08.2015
Август
2000
20 000
...
...
...
30.09.2015
Сентябрь
2000
20 000
...
...
...
31.10.2015
Октябрь
2000
20 000
...
...
...
31.11.2015
Ноябрь
2000
20 000
...
...
...
20.12.2015
Декабрь
2300
6576
...
...
...
31.12.2015
Декабрь
2000
13 333
...
...
...
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 4 Налоговой карточки дополняется соответствующими подраздел ами с указанием ставки налога.)
Наименование показателя
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Код в ид а дохода – 2000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
13 333
223333
Код в ид а дохода – 2012
...
...
...
...
...
9516
...
...
...
...
...
...
9516
Код в ид а дохода – 2300
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6576
6576
Общая сумма доходов з а месяц
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
19516
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
19909
239425
Общая сумма доходов н арастающим итогом
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
119516
139516
159516
179516
199516
219516
239 425
239 425
Стандартны е налоговые вычеты з а месяц ( Код – 114 )
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
16 800
Стандартны е налоговые вычеты з а месяц ( Код – 115 )
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
16 800
Стандартные налоговые вычеты об щая сумма
2800
5600
8400
11 200
14 000
16 800
19 600
22 400
25 200
28 000
30 800
33 600
33 600
Социальный налоговый вычет з а месяц ( К од – ... )
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Социальный налоговый вычет общая сумма
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Иму щес т - венный налоговый вычет за месяц (Код – ... )
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Имущественный налоговый вычет общая сумма
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Профе с - сиональный налоговый вычет з а месяц (К од – ... )
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Профес - сиональный налоговый вычет общая сумма
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Налоговая база за месяц
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
16 716
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
17 109
205 825
Налоговая база с начала налогового периода
17 200
34 400
51 600
68 800
86 000
102 716
119 916
137 116
154 316
171 516
188 716
205 825
205 825
Сумма рассчитанного налога за месяц
2236
2236
2236
2236
2236
2173
2236
2236
2236
2236
2236
2224
26 757
Сумма рассчитанного налога с начала налогового периода
2236
4472
6708
8944
11 180
13 353
15 589
17 825
20 061
22 297
24 533
26 757
26 757
Раздел 5. ДАННЫЕ О СУММАХ УДЕРЖАННОГО И ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА, РАСЧИТАННОГО ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаем ых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 5 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)
Дата выплаты дохода
Месяц налогового периода, в котором полученный доход учитывается при расчете налоговой базы и суммы налога
Удержание налога
Реквизиты платежного документа на перечисление налога
Перечисление налога
Возврат переплаты по налогу налогоплательщику
Удержание задолжен - ности по налогу с доходов налого - плательщика
Дата удер - жания
Сум - ма нало - га
Дата
Но - мер
Сумма пере - числен - ного нало - га
КБК
КОД ПО ОКАТО бюджето - получа - теля
Дата
Сумма
Источ - ники для возврата налога (А – налого - вые платежи, подл е - жащие перечис - лению в бюджет; Б – суммы, перечис - ленные на счет налого - вого агента налого - вым органом; В – средства налого - вого агента)
Дата
Сумма
31.01.2015
Январь
31.01.2015
2236
02.02.2015
12
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
28.02.2015
Февраль
28.02.2015
2236
02.03.2015
15
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.03.2015
Март
31.03.2015
2236
04.04.2015
18
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
30.04.2015
Апрель
30.04.2015
2236
02.05.2015
22
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.05.2015
Май
31.05.2015
2236
02.06.2015
27
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
12.06.2015
Июнь
12.06.2015
936
13.06.2015
35
936
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
30.06.2015
Июнь
30.06.2015
1237
04.07.2015
38
1237
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.07.2015
Июль
31.07.2015
2236
02.08.2015
41
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.08.2015
Август
31.08.2015
2236
02.09.2015
47
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
30.09.2015
Сентябрь
30.09.2015
2236
03.10.2015
49
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.10.2015
Октябрь
31.10.2015
2236
02.11.2015
56
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.11.2015
Ноябрь
31.11.2015
2236
02.12.2015
61
2236
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
20.12.2015
Декабрь
20.12.2015
1369
21.12.2015
74
1369
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
31.12.2015
Декабрь
31.12.2015
855
31.12.2015
78
855
182 1 01 02010 01 1000 110
45277571000
...
...
...
...
...
Раздел 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАСЧЕТА НАЛОГА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ
Общая сумма доходов, учтенных при расчете налоговой базы
Общая сумма предоставленных налоговых вычетов
Налоговая база
Налоговая ставка
Сумма рассчитанного налога
Сумма удержанного налога
Долг по налогу за налоговым агентом перед налогоплательщиком
Долг по налогу за налогоплательщиком
Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган
Отражено в налоговом регистре за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Результаты перерасчета налога за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Отражено в налоговом регистре за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Результаты перерасчета налога за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Отражено в налоговом регистре за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Результаты перерасчета налога за ... год
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Раздел 7 . СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК:
а) налоговому органу о доходах: № справки
...
дата
...
б) налогоплательщику о доходах: № справки
...
дата
...
Правильность заполнения налоговой карточки проверена:
Главный бухгалтер ___________________________ Ю.В. Серебрякова
Дата: ...
