Вопрос по НДС

Вопрос:

Есть клиент, который принципиально отказывается работать с УСН. При выставлении счета есть возможность добавить НДС. Вопрос в том, как учитывать эти счета в системе, и как потом оплачивать НДС? И если я не ошибаюсь, оплаченный счет с НДС попадает под налог и 6% по УСН и 18% по НДС?

Ответ:

Все верно. Если Вы будете выставлять клиенту документы с выделенным НДС, то Вам придется с суммы оплаты по такой сделки рассчитать налоги УСН 6% и НДС 18%. Если клиент выгодный для Вас в плане сотрудничества, то можете выставлять некоторым своим клиентам по их просьбе документы с НДС, в том числе счета на оплату и счет-фактуру. Сформировать счет-фактуру для покупателей Вы можете во вкладке Документы. При этом отдельно счета с НДС учитывать не нужно. Просто формируете в сервисе счет, добавляете информацию по НДС. Затем получаете оплату с НДС, отражаете операцию в Деньгах и выдаете клиенту счет-фактуру и накладную также с НДС, в Деньгах в операции подтягиваете документы из вкладки Документы, здесь имеется возможность формировать документы как без НДС, так и выделением НДС. А вот рассчитать отдельно сумму выделенного НДС к уплате в бюджет в автоматическом режиме в сервисе возможности нет, т.к. на данном тарифе не предусмотрен учет по НДС. Но в таком случае, Вам нужно будет уплачивать этот НДС в бюджет каждый квартал, когда получаете оплату от клиента с НДС и отчитываться в налоговую путем сдачи декларации НДС также ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). При этом оплачивать товары своему поставщику Вы будете в обычном порядке с НДС (отдельно учитывать входной НДС) организациям/ИП на УСН не нужно. Его Вы все равно вернуть себе не сможете. Подробнее вопрос о НДС рассматривался в наших видео-новостях: НДС в деятельности на УСН и ЕНВД Счёт-фактура и потеря права на УСН или ЕНВД. Поскольку сервис рассчитан на организации/ИП, применяющие спецрежимы УСН и ЕНВД, то сформировать декларацию по НДС в сервисе возможности нет, т.к. такие организации не являются плательщиками данного налога. Для составления декларации по НДС Вы можете воспользоваться сторонней программой, к примеру, размещенной на официальном сайте ФНС. Важно. Декларации НДС в налоговую подаются только в электронном виде. Направить декларацию НДС Вы можете из сервиса по инструкции (см. Отправка файла отчета, подготовленного самостоятельно), если у Вас подключена Электронная отчетность. Сформировать платежное поручение на уплату НДС в бюджет можно в сервисе как Списание - Бюджетный платеж. В строке "налоги и взносы" укажите прочее, тип платежа - уплата налога или сбора. КБК и ОКТМО можно взять из декларации НДС, реквизиты налоговой - с сайта ФНС. Остальным клиентам можете спокойно продолжать выставлять документы Без НДС. Актуально на дату 18.06.2015 г.

Узнайте подробнее про:

Авансовый отчет
Бланки отчётности(БО-17)
БСО
Документы при оплате аренды
Документы при оплате аренды

Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
Не нужно быть бухгалтером, чтобы вести
учет и сдавать отчетность!

Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

Всего 833 в месяц
  • Минута на выставление счета!
    Пока клиент не передумал

    Выставляйте счета из сервиса сразу с
    кнопкой оплаты.
    Ваши клиенты смогут совершать
    оплату любым удобным для них
    способом. Мы все предусмотрели!

    Попробовать
  • Сдавайте отчетность не выходя
    из дома

    Сервис автоматически сформирует
    отчет, проверит его и отправит онлайн.
    А узнать, принят ли Ваш отчет, есть ли
    вопросы от инспектора — можно в
    любой момент.

    Попробовать
  • Никто не хочет платить
    налоги, но…

    Мы поможем, по крайней мере, не
    переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы
    и предложит Вам все возможные
    варианты снизить налоги.

    Попробовать
  • Не оставим Вас наедине
    с бухгалтерией

    Не нужно гуглить, задайте свой вопрос
    экспертам «Моего Дела».
    Мы разберем Вашу ситуацию и
    предложим оптимальное решение в
    течение суток.

    Попробовать
  • Сверьтесь с ФНС, пока они сами
    не проявили интереса

    Проверить, нет ли у вас задолженности
    по налогам за прошлые периоды,
    можно прямо из личного кабинета.
    Для сверки больше не нужно посещать
    инспекцию.

    Попробовать
  • Не забудьте про сотрудников

    Взносы, зарплата и другие выплаты
    рассчитываются автоматически.
    Полный пакет необходимых
    документов для оформления
    cотрудников формируется в один клик.

    Попробовать
  • Удобная интеграция с банками

    Мгновенная выгрузка платежных
    поручений для отправки в банк,
    загрузка выписок из банка в сервис.
    Теперь движение денежных средств
    всегда под контролем.

    Попробовать
  • Несем ответственность за свои
    действия

    Мы не ошибаемся, но...
    Для Вашего спокойствия наша
    ответственность застрахована
    на 100 000 000 рублей!

    Попробовать
  • Интеграция с Моё дело.API

    Открытое API позволяет обмениваться
    данными с любым сервисом, который
    Вы используете.

    Попробовать
Спасибо за Вашу заявку!