Журнал учета выставленных счетов-фактур

Вопрос:

Мы работаем на упрощенке 6% без НДС (форма собственности - ИП). При этом у нас заключен агентский договор с компанией-плательщиком НДС. При реализации товаров в качестве агента данной компании мы выставляем счета с НДС. Верно ли мы поступаем?
При закрытии 2-го квартала принципал рекомендовал нам сформировать Журнал учета полученных и выставленных счетов фактур, где отразить выставленные нами в качестве агента счета-фактуры. Как можно сформировать данный журнал в рамках сервиса Мое дело?


Ответ:

1. Вы верно поступаете. Т.е в данном случае при реализации товара принципала с НДС, Вы должны выделять НДС. Т.е. Вам нужно перевыставлять счета-фактуры с НДС своим клиентам. При этом счета-фактуры следует перевыставлять в течении 5 дней после продажи товара/оказания услуги (выставлять счет-фактуры один раз за весь месяц нельзя).

2. Указанный журнал в сервисе сформировать не получится. Т.к. с 01.01.2015г. такой журнал агенты должны вести только в электронном виде (в 2014г. агенты могли вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур на бумаге) и ежеквартально представлять его в налоговую в срок до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Для его формирования Вы можете скачать с сайта ФНС бесплатную программу по следующей ссылке, где сформируете данный журнал в электронном виде (формате xml) и после этого сможет отправить через сервис в разделе Электронная отчетность – Отправить отчет

Актуально на дату 29.06.2015 г.

Узнайте подробнее про:

Авансовый отчет
Бланки отчётности(БО-17)
Где заказать БСО
Документы при оплате аренды
Документы при оплате аренды

Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
Не нужно быть бухгалтером,чтобы вести
учет и сдавать отчетность!

Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

Всего 833 в месяц
  • Минута на выставление счета!
    Пока клиент не передумал

    Выставляйте счета из сервиса сразу с
    кнопкой оплаты.
    Ваши клиенты смогут совершать
    оплату любым удобным для них
    способом. Мы все предусмотрели!

    Попробовать
  • Сдавайте отчетность не выходя
    из дома

    Сервис автоматически сформирует
    отчет, проверит его и отправит онлайн.
    А узнать, принят ли Ваш отчет, есть ли
    вопросы от инспектора — можно в
    любой момент.

    Попробовать
  • Никто не хочет платить
    налоги, но…

    Мы поможем, по крайней мере, не
    переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы
    и предложит Вам все возможные
    варианты снизить налоги.

    Попробовать
  • Не оставим Вас наедине
    с бухгалтерией

    Не нужно гуглить, задайте свой вопрос
    экспертам «Моего Дела».
    Мы разберем Вашу ситуацию и
    предложим оптимальное решение в
    течение суток.

    Попробовать
  • Сверьтесь с ФНС, пока они сами
    не проявили интереса

    Проверить, нет ли у вас задолженности
    по налогам за прошлые периоды,
    можно прямо из личного кабинета.
    Для сверки больше не нужно посещать
    инспекцию.

    Попробовать
  • Не забудьте про сотрудников

    Взносы, зарплата и другие выплаты
    рассчитываются автоматически.
    Полный пакет необходимых
    документов для оформления
    cотрудников формируется в один клик.

    Попробовать
  • Удобная интеграция с банками

    Мгновенная выгрузка платежных
    поручений для отправки в банк,
    загрузка выписок из банка в сервис.
    Теперь движение денежных средств
    всегда под контролем.

    Попробовать
  • Несем ответственность за свои
    действия

    Мы не ошибаемся, но...
    Для Вашего спокойствия наша
    ответственность застрахована
    на 100 000 000 рублей!

    Попробовать
  • Интеграция с Моё дело.API

    Открытое API позволяет обмениваться
    данными с любым сервисом, который
    Вы используете.

    Попробовать
Спасибо за Вашу заявку!
Автоматизация учета доходов для предпринимателей

Интеграция с банками, онлайн-кассами и сервисами приема платежей

 

Автоматический расчет налогов и сдача отчетности онлайн