Вопрос:
1) Заказчик про оплате выделил сумму НДС, но компания применяет УСН. Как правильно поступить в данной ситуации и нужно ли сообщить что-то в налоговую?
Заказчик прислал письмо:
ООО «____» просит в платежном поручении № 291 от 20.05.2015 г. на сумму 6000 руб. считать в назначении платежа: «Оплата за Разделение звукового дизайна курса СМАРТ Сумма 6000-00 без НДС».
Это письмо нужно куда-то приложить? Что с ним делать?
2) Какое пошаговое оформление авансового отчета. Как это сделать в программе и какие документы должны быть у компании?
Ответ:
1. Насколько правильно понимаю Вы выставили счет и акт без НДС. Поэтому, в данной ситуации Вам ничего дополнительно делать (сообщать) не нужно и ни куда полученное письмо подавать не требуется. Данное поступление Вы отражаете в сервисе как Поступление - Оказание услуг на сумму 6000руб. (т.е. данная сумма для Вас является доходом и облагается только УСН). Подробнее
2. Авансовый отчет создается в разделе Документы по следующей пошаговой
инструкции. К авансовому отчету прилагаются чеки, накладные, акты подтверждающие совершенные расходы (подробнее о документах Вы можете посмотреть в наших
видео-новостях).
Актуально на дату 01.06.2015 г.