Вопрос:
Была приобретена печать организации за наличные. Получен кассовый и товарный чеки. Пошагово объясните как внести это в расходы?
Ответ:
Насколько правильно понимаю, в данном случае деньги подотчет не выдавались, а были истрачены работником за счет собственных средств. Т.о .чтобы учесть данные затраты в УСН и компенсировать ему понесенные затраты их выплату следует провести через подотчетное лицо, которое оплачивало данные расходы. Для этого сформируйте авансовый отчет. В сервисе во вкладке Документы добавьте Авансовый отчет, не привязывая к Расходному ордеру. В поле "Тип авансового отчета" выберете "Оплата поставщику", а поле "документ на выдачу аванса" не заполняете. Далее указываете контрагента у которого покупалась печать и указываете товарный чек в качестве накладной. В поле "Сумма принятая" отразите значение, которое можно учесть в расчете налога УСН по Вашим подтверждающим документам. К данному авансовому отчету прилагаются кассовый и товарный чек, подтверждающие совершенные расходы и заявление на возмещение (подробнее о документах Вы можете посмотреть в наших видео-новостях). В поле "Документ на выдачу перерасхода" выберите РКО для возмещения сотруднику денег наличными из кассы или поручение для перечисления денег на карту работника. Сохраните. Актуально на дату 19.06.2015 г.