Вопрос:
Наша компания, на УСН (доход) плательщик НДС 20%.
Заключила договор фрахта с Заказчиком.
По договору дополнительные расходы: лоцманские и портовые сборы оплачивает Заказчик.
Наша компания понесла эти расходы и на нашу компанию Поставщики выставили расходы на лоцманские проводки (они без НДС).
Как правильно перевыставить счет-фактуру Заказчику на эти расходы, чтобы у Нашей организации не возникла обязанность начислить и заплатить на эти расход...