Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Покупатель вносит продавцу аванс наличными денежными средствами в размере 100000 руб. в счет предстоящих отгрузок товара. Продавец является плательщиком НДС, реализует продукты питания со смешанными ставками НДС (18% и 10%). Точный ассортимент количество и цена неизвестны на момент внесения аванса. Какой чек и с какой ставкой НДС необходимо пробить в данном случае на 100000 руб и каков порядок корректировки НДС если в последующем в момент отгрузки итоговый НДС изменится в бо...
Вопрос:
При составлении формы КС-2 правомерно ли начисление НДС на командировочные расходы предъявляемые заказчику?
Ответ:
Начислять НДС на компенсацию командировочных расходов нужно. Начислять НДС нужно в момент поступления денежных средств с применением расчетной ставки При этом подрядчик должен выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его книге продаж.
Согласно п.9.6 Постановления&nbs...
Вопрос:
Получили счет-фактуру на ТМЦ в 2018 году, получили большой вычет по ндс. Чтобы не возмещать весь вычет по НДС в одном квартале, хотим распределить его на несколько периодов. Как это будет выглядеть в 2019 году? Часть НДС примем в 2018 году, а остальную часть в 2019 году, по какой ставке ?
Ответ:
Вычет по ставке НДС перенесенный за периоды до 2019 года будет осуществляться в общем порядке, по ставке 18 процентов (если по данной реали...
Вопрос:
Если перелёт совершён двумя авиакомпаниями (код-шеринг) и в маршрутной квитанции указана общая сумма и НДС, то как в авансовом отчёте отражать и вычленять их?
Ответ:
Исходя из вопроса, к сожалению, не совсем понятно с какой целью Вы хотите распределить в авансовом отчете стоимость перелетов по авиакомпаниям. Вместе с тем отметим, что в авансовом отчете стоимость проезда работника (например, в командировку) Вы вправе отразить общей с...
Вопрос:
До исполнения ССП исполнительного производства нами была погашена задолженность поставщику(сентябрь 2017г.). Однако приставами была списана с нашего р/сч сумма иска (разумеется, без указания НДС)(декабрь 2017, апрель, май 2018г.). Теперь нам надо вернуть сумму переплаты. А что с НДС? Сч/ф на аванс со стороны поставщика нам не выдавались - НДС нами не возмещался. Получается, что сейчас при возврате нам денег, мы становимся автоматически плательщиками НДС? Как выйти из этого п...
Вопрос:
Мы принципал, есть агент РЖД. Агент за вознаграждение от своего имени, но за счет (Принципала) нас заключает договоры по предоставлению ж/д подвижного состава. До 01.10 мы получали отчет от агента и перевыставляли СФ на реализацию и мы платили весь НДС.
Что делать с 01.10. Получается, что НДС на стороне агента и он же агент по НДС, он его платит. Но это сужу по аналогии с ломом и шкурами. По ж/д не могу информацию найти, что делать.
Какие документ оформляет принцип...