Вопрос:
Поставщик выяснил, что не должен был облагать НДС свои услуги и прислал счет-фактуру - исправление, в которой указаны одни нули. Как принять к учету такой счет-фактуру? Нужно ли добавлять первоначальный счет-фактуру в книгу продаж у покупателя, т.к. нужно восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету? Первоначальный и исправленный счета-фактуру получены в одном квартале.
Ответ:
Ответ на данный вопрос четко законодательно не урегу...