Общий план проведения проверки (ПЗ-3) (Стандарты внутреннего контроля) Гусарова Юлия

Общий план проведения проверки (ПЗ-3) (Стандарты внутреннего контроля)

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

ОБЩИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ	П3-3

КЛИЕНТ:	…	ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:	…

Состав контролеров:	…	…
	…	…
	…	…
Уровень существенности	…

№№	Сегмент проверки	Сроки проверки	Исполнитель
1.	Проверка отражения учредительных документов предприятия	…	…
2.	Проверка соответствия учетных политик законодательству	…	…
3.	Проверка учета капитальных вложений	…	…
4.	Проверка учета основных средств	…	…
5.	Проверка учета нематериальных активов и НИОКТР	…	…
6.	Проверка учета запасов резервов под снижение стоимости	…	…
7.	Проверка учета затрат и расходов на продажу	…	…
8.	Проверка учета расходов будущих периодов	…	…
9.	Проверка учета готовой продукции	…	…
10.	Проверка учета денежных средств	…	…
11.	Проверка учета финансовых вложений и резервов по обесценению	…	…
12.	Проверка учета расчетов с покупателями и заказчиками и резервов по сомнительным долгам	…	…
13.	Проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками	…	…
14.	Проверка расчетов по кредитам и займам	…	…
15.	Проверка расчетов с бюджетом	…	…
16.	Проверка расчетов по оплате труда, по НДФЛ и страховым взносам	…	…
17.	Проверка расчетов с подотчетными лицами	…	…
18.	Проверка внутрихозяйственных расчетов	…	…
19.	Проверка расчетов по совместной деятельности	…	…
20.	Проверка учета финансовых результатов и распределения прибыли	…	…
21.	Проверка учета уставного, резервного и добавочного капитала	…	…
22.	Проверка учета нераспределенной прибыли/непокрытого убытка	…	…
23.	Проверка учета целевого финансирования	…	…
24.	Проверка учета забалансовых счетов	…	…
25.	Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности (проверка на соответствие требованиям действующего законодательства)	…	…
26.	Анализ существенных событий после отчетной даты до даты подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.	…	…
27.	Анализ существенных событий, произошедших до даты подписания Письменной информации	…	…
Подготовка письменной информации по результатам проверки
28.	Обработка результатов проверки	…	…
29.	Подготовка Письменной информации по результатам проверки	…	…
30.	Контроль качества проведенной проверки	…	…
31.	Формирование и подписание Письменной информации (Отчета) руководству	…	…

Подписи

Дата:	…

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции  по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Общий план проведения проверки (ПЗ-3) (Стандарты внутреннего контроля)

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Первые 3 дня бесплатно

Все возможности сервиса «Моё дело»