Программа внутреннего аудита организации Гусарова Юлия Общество с ограниченной ответственностью "Бета"ООО "Бета"УТВЕРЖДАЮГенеральный директорООО "Бета"___________________ А.И. Петров01.03.2016 ПРОГРАММАвнутреннего аудита ООО "Бета" № п/пПредполагаемая дата проведения аудитаПроверяемые процессы (процедуры)Что будет проверяться и что необходимо подготовить к аудитуПримечание1.01.03.2016 Документооборот в бумажном видеПроверяется ведение документооборота по иерархии документов.Наличие документированных процедур (правил) управления документацией...2.02.03.2016 Документооборот в электронном видеНаличие документированных правил по ведению документооборота в электронном виде.Перечень документов в электронном виде.Распределение доступа к электронным документам.Своевременное удаление устаревших копий из доступа к ним персонала.Контроль распечатки документов.Сохранность документов в электронном виде.Организация передачи документов в электронном виде по электронным средствам связи 3.03.03.2016 Управление конфиденциальной информациейНаличие документированной политики по управлению конфиденциальной информацией.Наличие постоянно обновляемого реестра документов, содержащих конфиденциальную информацию.Наличие утвержденного перечня работников, допущенных к конфиденциальной информации.Наличие в трудовых договорах условия о неразглашении конфиденциальной информации, подписанных работниками обязательств о неразглашении конфиденциальной информации (внешней и внутренней).Управление программным обеспечением (в т. ч. сохранность данных).Наличие и работоспособность программных средств по защите конфиденциальной информации 4.03.03.2016 –04.03.2016 Управление персоналомПланирование работы с кадрами.Поиск, прием, первичная проверка компетентности.Внутреннее обучение.Повышение квалификации.Периодическая аттестация работников.Увольнение.Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих этапы работы с персоналом.Ведение кадровой документации.Наличие должностных инструкций работников.Наличие и полнота трудовых договоров 5.09.03.2016 –10.03.2016 Охрана труда и техника безопасностиНаличие инструкций по охране труда и технике безопасности, журналов инструктажей по охране труда.Специальная оценка условий труда.Наличие отдельных инструкций о порядке действий в случае нештатных ситуаций.Наличие в свободном доступе средств индивидуальной защиты, аптечки, средств пожаротушения и т.п. Внутренний аудитор ________________ Д.В. Ефремов Согласовано:Юрист _________________________ Н.А. Павлов01.03.2016 Другие бланки Программа вводного инструктажа по охране труда, редакция 1 от 2022-02-16 Программа обучения по охране труда, редакция 1 от 2022-02-16 Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, редакция 1 от 2022-02-16 Программа проверки (П3-4) (Стандарты внутреннего контроля), редакция 1 от 2022-02-16