Программа внутреннего аудита организации

Редакция 1 от 27.11.2023

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Бета"
___________________ А.И. Петров

01.03.2016

 

ПРОГРАММА
внутреннего аудита ООО "Бета"

 

п/п

Предполагаемая дата проведения аудита

Проверяемые процессы (процедуры)

Что будет проверяться и что необходимо подготовить к аудиту

Примечание

1.

01.03.2016

Документооборот в бумажном виде

Проверяется ведение документооборота по иерархии документов.
Наличие документированных процедур (правил) управления документацией

...

2.

02.03.2016

Документооборот в электронном виде

Наличие документированных правил по ведению документооборота в электронном виде.
Перечень документов в электронном виде.
Распределение доступа к электронным документам.
Своевременное удаление устаревших копий из доступа к ним персонала.
Контроль распечатки документов.
Сохранность документов в электронном виде.
Организация передачи документов в электронном виде по электронным средствам связи

 

3.

03.03.2016

Управление конфиденциальной информацией

Наличие документированной политики по управлению конфиденциальной информацией.
Наличие постоянно обновляемого реестра документов, содержащих конфиденциальную информацию.
Наличие утвержденного перечня работников, допущенных к конфиденциальной информации.
Наличие в трудовых договорах условия о неразглашении конфиденциальной информации, подписанных работниками обязательств о неразглашении конфиденциальной информации (внешней и внутренней).
Управление программным обеспечением (в т. ч. сохранность данных).
Наличие и работоспособность программных средств по защите конфиденциальной информации

 

4.

03.03.2016 –04.03.2016

Управление персоналом

Планирование работы с кадрами.
Поиск, прием, первичная проверка компетентности.
Внутреннее обучение.
Повышение квалификации.
Периодическая аттестация работников.
Увольнение.
Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих этапы работы с персоналом.
Ведение кадровой документации.
Наличие должностных инструкций работников.
Наличие и полнота трудовых договоров

 

5.

09.03.2016 –10.03.2016

Охрана труда и техника безопасности

Наличие инструкций по охране труда и технике безопасности, журналов инструктажей по охране труда.
Специальная оценка условий труда.
Наличие отдельных инструкций о порядке действий в случае нештатных ситуаций.
Наличие в свободном доступе средств индивидуальной защиты, аптечки, средств пожаротушения и т.п.

 

 

Внутренний аудитор  ________________ Д.В. Ефремов

 

Согласовано:

Юрист _________________________ Н.А. Павлов

01.03.2016

 

 

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело.API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.