НДС

Вопрос:

Предполагается реализация крупногабаритного оборудования, состоящего из нескольких узлов. Доставка возможна только в разобранном виде несколькими транспортными средствами с дальнейшей сборкой на территории заказчика . Как правильно оформить отгрузочные документы с точки зрения договора ( указана одна единица оборудование и ПНР) и с точки зрения доставки, включая пересечение границы с государством ЕАЭС? Договор на данный момент не заключен, в проекте. Также рассматривается возможность пр...

Вопрос:
Организация является официальным дилером завода строительных материалов (далее по тексту - товар) и осуществляет поставку товара непосредственно на адрес строительного объекта, фактически получающего груз и указанного в заявке покупателя на поставку товара, минуя самого покупателя организации. Какой адрес необходимо указать в графе "Грузополучатель и его адрес" УПД, выставляемого в адрес покупателя при отгрузке товара?

Ответ:

...

Вопрос:
Мы занимаемся производством продукции, которую нашим клиентам необходимо тестировать/пробовать на своих предприятиях. В связи с этим, направляем образцы нашей продукции, за которые клиенты соответственно не платят.
Часто образцы дорогостоящие и в большом количестве отправляются потому что клиентов достаточно много.
Хотелось бы узнать каким образом нам можно исключить выплату за них ндс? Или хотя бы уменьшить, чтобы обойтись малой кровью? Может есть какая - то...

Вопрос:
Индивидуальный предприниматель (находится на общей системе налогообложения) закупил товар, для целей ведения основной деятельности в розничном магазине. Получил кассовый чек с выделением НДС (Счет-фактура отсутствует). Обязан ли, Индивидуальный предприниматель включить в книгу покупок указанные чеки, при условии что он не заявляет к вычету НДС, указанный в чеке?

Ответ:

...

Вопрос:
В 1КВ.2023Г. ошибочно включили в аванс сумму не подлежащую включению, Декларация сдана, НДС уплачен. Если сейчас подать уточненку за 1кв 2023 без формирования доп листов, просто удалив ненужный сч фактуру, и сформировав новую книгу продаж, то будет ли какая либо налоговая ответственность в таком случае?  

Ответ:

Нет, не будет ответственности. В данном случае, как мы поняли из вопроса, организация переплатила НДС, поэтому на...

Вопрос:

Сотрудники нашей компании во время командировки пользуются корпоративным аккаунтом такси, так как, расходы из аэропорта и в Аэропорт можно принять в НУ. Можно ли принять к учету ндс по при наличии Счет-Фактуры, по данным расходам?

Ответ:

Вправе применить вычет НДС, если кроме счета-фактуры есть документ об оплате услуг с выде...

Вопрос:
По договору с организацией - резидентом РБ была закуплена техника с условием поставки техники в Китае. Товар, закупленный в Китае, прошел таможенную очистку через таможенный пункт, все ввозные пошлины, утильсбор и НДС были уплачены и получены ГТД на груз. Нужно ли подавать заявление о ввозе товара из РБ, если фактически накладные получены от организации из РБ, но местом ввоза товара является Китай?

Ответ:

Представлять не нужно.<...

Вопрос:
В порту для импортных грузов . Я ссылаюсь на пп2.1 п.1 ст. 164 НК РФ. Правильно ли это?

В рамках какого договора выполняются данные работы?
-Договор – на погрузочно-разгрузочные работы в порту - выгрузку импортного груза с корабля и погрузку его на транспортное средство грузовладельца.
С кем у Вас договор (резидент какой страны) ?
Контрагенты – резиденты РФ
Вы кем выступаете в данном договоре?
Исполнитель, непосредст...

Вопрос:
ООО на ОСНО (метод начисления) , купили в июне 2022 года процессор в составе системного блока ,поставили на учет 10 счет МБП и через 26 счет включили в расходы на 90,8 счет. В апреле 2023 года процессор вышел из строя, поставщик одобрил претензию , выставил корректировочную счет фактуру и вернул денежные средства на расчетный счет. Какие проводки нужно сделать в текущем году в БУ и НУ?

Ответ:  

Ответ подготовлен, исходя из допу...

Вопрос:

ИП на ОСНО у иностранного контрагента, зарегистрированного в Китае, покупает ювелирные изделия (замки) из драгоценного металла (серебра). В свою очередь этот иностранный контрагент покупает этот товар в Италии на заводе. И наш китайский поставщик заключил с нами (ИП) договор на оказание услуг по проверке товара на предмет его соответствия качеству, упаковки и пр. на фабрике изготовителя т.е. в Италии (место ока...

Вопрос:
Хотим выставить покупателю сумму командировочных расходов (чтобы он компенсировал). Облагается ли НДС данная компенсация?
Счет-фактуру выставлять покупателю или нет?
Или реализацию выставлять Без НДС?

Ответ:

Если вы являетесь плат...

Вопрос:
По агентскому договору на закупку товара из Китая, Агент закупает товар от своего имени за наш счет. Агент предоставил таможенную декларацию, в которую включены наряду с нашим, некоторые позиции другого товара. Так же Агент предоставил комплект документов : контракт с поставщиком, инвойс, отчет агента. В остальных документах фигурирует только наш товар (согласно нашего поручения на закупку). Должен ли Агент осуществлять ввоз и таможенную очистку нашего товара по отельной т...

Вопрос:
Организация на ОСНО реализует годовые абонементы на посещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Вопрос: как правильно признавать доход от реализации абонементов в целях налогообложения по налогу на прибыль и НДС? Использовать 98 счет и отражать как доход будущих периодов или...

Вопрос:
В январе-феврале 2022 года наше предприятие отгрузило свою продукцию покупателям в Венгрию. Продукция поставлялась в собственных вагонах-хопперах (далее вагоны). Продукция была получена покупателями.
В связи с началом СВО порожние вагоны, перевозившие нашу продукцию, не смогл...

Вопрос:
Перевозки Китай-РФ-Казахстан. машины зашли по CMR? часть пути по РФ пойдут по ТТН , потом перегрузим и отправим по CMR в Казахстан. Не будет ли проблемы подтвердить НДС 0%? Будет ли вся перевозка по ставке 0%?