Расскажем в статье, какую отчётность нужно сдать в ноябре 2025 года, а также какие налоги заплатить.
Отчёты в ноябре 2025
Закрыт третий квартал, а значит, никаких квартальных отчётов в ноябре нет. Нужно подать ежемесячные отчёты и заплатить налоги.
Налоги всегда под контролем с сервисом «Моё дело». Система сама рассчитает суммы с учётом актуальных ставок и вашей системы налогообложения, а автозаполнение документов поможет избежать ошибок. Получить бесплатный доступ
1 ноября
- Страховые взносы. Заявление и сведения для установления скидки к страховому тарифу по травматизму на 2026 год в СФР.
5 ноября
- ЕНП. Уведомление об исчисленном и удержанном НДФЛ за период с 23.10.2025 по 31.10.2025 (организации и ИП — налоговые агенты).
- АУСН. Внесение данных в личный кабинет за октябрь 2025 (для объекта «доходы минус расходы»).
14 ноября
- Страховые взносы. Заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер по травматизму + подтверждающие документы в СФР.
20 ноября
- НДС. Уведомление об использовании освобождения от НДС по ст.145 НК РФ с ноября 2025 + подтверждающие документы.
- НДС. Представление документов, подтверждающих право на освобождение от НДС по ст.145 (сумма выручки за 3 месяца не превысила 2 млн руб.).
- НДС. Уведомление о продлении права на освобождение от НДС по ст.145 в течение следующих 12 месяцев.
- НДС. Уведомление об отказе от освобождения от НДС по ст.145 с ноября 2025.
- Косвенные налоги (импорт). Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС, а также по платежу, предусмотренному договором лизинга за октябрь 2025.
- Косвенные налоги (импорт). Декларация по косвенным налогам за октябрь 2025 года (резиденты СЭЗ по импорту).
25 ноября
- ЕНП. Уведомление по исчисленным налогам (в т. ч. НДФЛ с 01.11.2025 по 22.11.2025).
- Страховые взносы. Персонифицированные сведения о физлицах за октябрь 2025.
- Страховые взносы. Сведения о трудовой деятельности в составе отчёта ЕФС-1 (подраздел 1.1) за октябрь 2025.
- Налог на прибыль. Декларация за январь-октябрь 2025 (налогоплательщики ежемесячных платежей по фактической прибыли).
- Налог на прибыль. Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за январь-октябрь 2025 (налоговые агенты с ежемесячными платежами по фактической прибыли).
- УСН. Декларация по УСН в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялась УСН, в октябре 2025.
- ЕСХН. Декларация по ЕСХН в связи прекращением деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, в октябре 2025.
- НДПИ. Декларация за октябрь 2025.
- Акцизы. Декларация за октябрь 2025, август 2025, май 2025, февраль 2025.
- Акцизы. Декларация по нефтяному сырью за октябрь 2025.
28 ноября
- Акцизы. Извещение об уплате авансового платежа за ноябрь 2025. Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа за ноябрь 2025.
Платежи в ноябре 2025
Нужно перечислить страховые взносы по работникам за октябрь 2025 года, уплатить ⅓ от суммы НДС за 3 квартал 2025 (только для ИП и юрлиц на ОСНО и УСН, применяющих авансовую систему расчётов по НДС), аванс по налогу на прибыль и налог на профессиональный доход (для самозанятых лиц и ИП).
Сэкономьте время на работе с документами и расчётами. Передайте эти заботы специалистам «Моего дела». Мы посчитаем и оплатим налоги, взносы в соответствии с законодательством. Оставить заявку
5 ноября
- НДФЛ. Исчисленный и удержанный за период с 23.10.2025 по 31.10.2025.
17 ноября
- Страховые взносы. Уплата страховых взносов по травматизму за октябрь 2025.
- Страховые взносы, АУСН. Уплата 1/12 фиксированных взносов по травматизму за октябрь 2025 (для налогоплательщиков на АУСН).
20 ноября
- Косвенные налоги (импорт). Косвенные налоги за исключением акцизов по маркируемым товарам за октябрь 2025 (по импорту из ЕАЭС), а также по платежу, предусмотренному договором лизинга.
25 ноября
- АУСН. Уплата налога за октябрь 2025.
28 ноября
- Налог на прибыль. Второй ежемесячный авансовый платёж во IV квартале 2025 (налогоплательщики с поквартальной уплатой платежей).
- Налог на прибыль. Ежемесячный авансовый платёж за январь-октябрь 2025 (налогоплательщики ежемесячных платежей по фактической прибыли).
- Налог на прибыль. Ежемесячный авансовый платёж (новые организации, если выручке в октябре 2025 превысила 5 млн. руб.).
- Налог на прибыль. Уплата налога, удержанного при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за октябрь 2025.
- Налог на прибыль. Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за октябрь 2025.
- Налог на прибыль. Уплата налога с выплат иностранным организациям за октябрь 2025.
- Страховые взносы. Уплата страховых взносов за октябрь 2025.
- Страховые взносы. Дополнительные взносы на накопительную пенсию за октябрь 2025 (организации и ИП, добровольно уплачивающие доп.взносы).
- НДФЛ. Уплата НДФЛ, исчисленного и удержанного с 01.11.2025 по 22.11.2025.
- НДС. Уплата ⅓ НДС за III квартал 2025.
- УСН. Уплата налога в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялась УСН, в октябре 2025.
- ЕСХН. Уплата налога в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, в октябре 2025.
- НДПИ. Уплата налога за октябрь 2025.
- НПД. Уплата налога за октябрь 2025.
- Акцизы. Авансовый платёж по акцизам за ноябрь 2025.
- Акцизы. Уплата акцизов за октябрь 2025, август 2025, май 2025, февраль 2025.
- Акцизы. Уплата акциза по нефтяному сырью за октябрь 2025.
Календарь по налогам, областям законодательства и событиям на ноябрь 2025
Единый налоговый платёж
| 5 ноября |
Уведомление об исчисленном и удержанном НДФЛ за период с 23.10.2025 по 31.10.2025 (организации и ИП — налоговые агенты). |
| 25 ноября |
Уведомление по исчисленным налогам (в т. ч. НДФЛ с 01.11.2025 по 22.11.2025). |
НДФЛ
| 5 ноября |
Уплата НДФЛ, исчисленного и удержанного за период с 23.10.2025 по 31.10.2025. |
| 28 ноября |
Уплата НДФЛ, исчисленного и удержанного с 01.11.2025 по 22.11.2025. |
Страховые взносы
| 1 ноября |
Заявление и сведения для установления скидки к страховому тарифу по травматизму на 2026 год в СФР. |
| 14 ноября |
Заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер по травматизму + подтверждающие документы в СФР. |
| 17 ноября |
Уплата страховых взносов по травматизму за октябрь 2025. |
| Уплата 1/12 фиксированных взносов по травматизму за октябрь 2025 (для налогоплательщиков на АУСН). |
| 25 ноября |
Персонифицированные сведения о физлицах за октябрь 2025. |
| Сведения о трудовой деятельности в составе отчёта ЕФС-1 (подраздел 1.1) за октябрь 2025. |
| 28 ноября |
Уплата страховых взносов за октябрь 2025. |
| Дополнительные взносы на накопительную пенсию за октябрь 2025 (организации и ИП, добровольно уплачивающие доп.взносы). |
НДС
| 20 ноября |
Уведомление об использовании освобождения от НДС по ст.145 НК РФ с ноября 2025 + подтверждающие документы. |
| Представление документов, подтверждающих право на освобождение от НДС по ст.145 (сумма выручки за 3 месяца не превысила 2 млн руб.). |
| Уведомление о продлении права на освобождение от НДС по ст.145 в течение следующих 12 месяцев. |
| Уведомление об отказе от освобождения от НДС по ст.145 с ноября 2025. |
| 28 ноября |
Уплата ⅓ НДС за III квартал 2025. |
Акцизы
| 25 ноября |
Декларация за октябрь 2025, август 2025, май 2025, февраль 2025. |
| Декларация по нефтяному сырью за октябрь 2025. |
| 28 ноября |
Извещение об уплате авансового платежа за ноябрь 2025. Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа за ноябрь 2025. |
| Авансовый платёж по акцизам за ноябрь 2025. |
| Уплата акцизов за октябрь 2025, август 2025, май 2025, февраль 2025. |
| Уплата акциза по нефтяному сырью за октябрь 2025. |
Косвенные налоги (импорт)
| 20 ноября |
Уплата косвенных налогов за исключением акцизов по маркируемым товарам за октябрь 2025 (по импорту из ЕАЭС), а также по платежу, предусмотренному договором лизинга. |
| Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС, а также по платежу, предусмотренному договором лизинга за октябрь 2025. |
| Декларация по косвенным налогам за октябрь 2025 года (резиденты СЭЗ по импорту). |
Налог на прибыль
| 25 ноября |
Декларация за январь-октябрь 2025 (налогоплательщики ежемесячных платежей по фактической прибыли). |
| Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за январь-октябрь 2025 (налоговые агенты с ежемесячными платежами по фактической прибыли). |
| 28 ноября |
Второй ежемесячный авансовый платёж во IV квартале 2025 (налогоплательщики с доказательной уплатой платежей). |
| Ежемесячный авансовый платёж за январь-октябрь 2025 (налогоплательщики ежемесячных платежей по фактической прибыли). |
| Ежемесячный авансовый платёж (новые организации, если выручке в октябре 2025 превысила 5 млн. руб.). |
| Уплата налога, удержанного при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за октябрь 2025. |
| Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за октябрь 2025. |
| Уплата налога с выплат иностранным организациям за октябрь 2025. |
УСН
| 25 ноября |
Декларация по УСН в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялась УСН, в октябре 2025. |
| 28 ноября |
Уплата налога в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялась УСН, в октябре 2025.
|
АУСН
| 5 ноября |
Внесение данных в личный кабинет за октябрь 2025 (для объекта «доходы минус расходы»). |
| 17 ноября |
Уплата 1/12 фиксированных взносов по травматизму за октябрь 2025 (для налогоплательщиков на АУСН). |
| 25 ноября |
Уплата налога за октябрь 2025. |
ЕСХН
| 25 ноября |
Декларация по ЕСХН в связи прекращением деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, в октябре 2025. |
| 28 ноября |
Уплата налога в связи с прекращением деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, в октябре 2025. |
НДПИ
| 25 ноября |
Декларация за октябрь 2025. |
| 28 ноября |
Уплата налога за октябрь 2025. |
НПД
| 28 ноября |
Уплата налога за октябрь 2025. |
С помощью календаря бухгалтерской и налоговой отчётности вам будет легко отслеживать все контрольные даты и вовремя перечислять все налоги и сборы. Применяя персональный налоговый календарь, вы получите специально подобранные под ваш налоговый режим отчёты и платежи. Никакой путаницы и лишней информации — данные всегда актуальны и постоянно обновляются.
Время — деньги. Не отвлекайтесь на самостоятельное ведение бухучёта.
Позвольте профессионалам «Моё дело» освободить вас от рутинных задач с бухгалтерией и налогами.
Посвятите своё время тому, что действительно важно.
Подробнее
