Вопрос:
По учетной политике формируются резервы отпусков и в БУ, и в НУ одинаково нормативным методом.
По сотруднику в программе следующая ситуация:
1. Остаток на начало месяца резерва 16 247,40
2. Начислено в текущем месяце резерва 3 766,90
3. Сумма отпускных составила 18 616,78
Имеем проводки
1. Дт96 Кт70 на сумму 16 247,40 и в БУ, и в НУ
2. Дт96 Кт70 на сумму 2 369,38 в НУ
3. Дт25 Кт70 на сумму 2 369,38 в БУ