НДС
Вопрос:
Я планирую купить автомобиль в январе после перехода на ОСНО через лизинг
могу ли я сделать возврат НДС в этом случае через налоговую если у меня соберется большая сумма НДС?
Ответ:
Да, при выполнении необходимых условий НДС можно возместить.
Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные организации при приобретении товаров (работ, услуг)...
Вопрос:
Наша организация отгрузила товар индивидуальному предпринимателю в Казахстан по ставке НДС 0%. В процессе ожидания документов они присылаю письмо, что они освобождены от уплаты НДС на территории Казахстан.
Нам придется заплатить НДС 18% с реализации?
Ответ:
Вам не придется платить НДС 18 процентов, если будет собран пакет документов, подтвержда...
Вопрос:
Поставщик отгружает товар с арендованного склада , который не зарегистрирован в налоговой, ни как представительство, ни филиал, ни обособленное подразделение. В документах: ТТН, торг 12 и счета-фактурах указывает данный адрес в Грузоотправителе. Возникнут ли проблемы с возмещением НДС по данным счетам-фактурам с налоговой инспекцией.
Ответ:
Единая точка з...
Вопрос:
Наша организация выписала покупателю счет-фактуру за сентябрь месяц 2017г. В начале октября мы с их бухгалтером сверились. Позже (до сдачи декларации) менеджер обнаружил свою ошибку, неправильно был указан курс у.е., следовательно неправильно указана общая сумма отгрузки. Он переделал документы, которые были отправлены покупателю, и бухгалтер получила только 1.11.17г. Общая сумма по отгрузке уменьшилась на 104 рубля, а НДС на 15...
Вопрос:
Я собираюсь взять в лизинг автомобиль на свою компанию ООО СтройКонсалт в ноябре 2017 года. Авансовый платеж может вывести баланс предприятия в годовой минус, как по НДС, так и по налогу на прибыль. Какие негативные последствия могут при этом возникнуть. И как их избежать?
Ответ:
Относительно НДС
Да, п...
Вопрос:
Мы проводим отгрузку Товара в Казахстан. Товар уже есть на остатке в бухучете. Как заполнить Декларацию по НДС 0% (какие разделы)? Прошу с примерами.
Товар не сырьевой, оплатил в 1 квартале 2017г. Забрал во 2м кв. 2017г., оплата была 100% предоплата
Ответ:
Образец заполнения налоговой декларации по НДС организацией-налогоплательщиком, подт...
Вопрос:
1. Организация принимает на работу граждан Азербайджана, Узбекистана , какой пакет документов необходим при их трудоустройстве, попадает ли их начисленная заработная плата под какие- либо льготы, каков порядок налогообложения и по каким ставкам их заработная плата.
2. Организация на УСН занимается экспортом пиломатериалов, леса. не является плательщиком НДС. контрактом предусмотрено оформление счет-фактур. если органи...
Вопрос:
Как правильно в форме УПД ставить подпись уполномоченного лица. Можно ли в УПД вместо ИП подписывать уполномоченное лицо?
Ответ:
Вместо ИП в УПД может ставить свою подпись уполномоченное лицо.
Рекомендации по заполнению отдельных реквизитов УПД (в т.ч. подписей уполномоченных лиц) приведены в ...
Вопрос:
Облагаются ли НДС транспортно-экспедиторские услуги и связанные с ними операции при железнодорожных перевозках экспортно-импортных и транзитных грузов Клиента (российская компания производитель и продавец груза) по территориям Республики Беларусь, России, Литвы, Украины и других стран СНГ оказываемые Экспедитором (иностранная компания зарегистрированная в Республике Беларусь).
По какому алгоритму нужно считать НДС для восстановления, при смене Системы налогообложения с ОСНО на УСН. Какие счета бухгалтерского учета при этом затрагиваются? Как быть и подлежит ли восстановлению суммы, по которым было принято решение о возврате из бюджета, но деньги напрямую на счёт не перечислялись, а прошли зачетом по другим налогам и пеням ?
Ответ:
Относительно алгоритма по НДС к во...
Вопрос:
ООО «Альфа» на УСН приобретает товар у ООО «Бетта» на ОСНО (т.е. с НДС). Может ли это ООО «Альфа» перепродать этот товар ООО «Гамма» (работающей на ОСНО), при этом выделив НДС и оформив товарную накладную и счет-фактуру? Какие риски могут возникнуть в данной ситуации у ООО «Альфа» на УСН и организации-покупателя ООО «Гамма» на ОСНО? Какие документы необходимо оформить?
При этом ООО «Альфа» на УСН планирует...
Вопрос:
Как правильно должен быть заполнен юридический адрес в первичной документации (счетах-фактурах,УПД)?1 С заполняет данные контрагента по ИНН сокращая, а клиенты начинают придираться к каждой точке и просит чтобы в адресе не было сокращений ул.,г.,обл. и из адреса убрали слово дом.Является ли нарушением такие сокращения?
Ответ:
Сокращения в адресе возможны, они не являются основанием для отка...
Вопрос:
Предприятие на ОСНО. По договору подряда предусмотрена неустойка за просрочку оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчику после подписания КС-2, КС-3 и выставления счета-фактуры. Начисленная неустойка предъявлена заказчику и поставлена на расчеты. Какими налогами облагается неустойка за просрочку оплаты по договору подряда у Подрядчика (прибыль, НДС)?
Ответ:
...
Наша организация находится на классической системе налогообложения с применением ставки 18%.
Приобрели продовольственный товар (капуста белокочанная) у производителя, находящегося на режиме налогообложения ЕСХН, без НДС. При перепродаже ее оптовому покупателю можем ли мы применять ставку НДС 10%?
Ответ:
Организация должна применять ставку 10 процентов.
Товары, операции по реали...
Наша организация находится на классической системе налогообложения с применением ставки 18%.
Приобрели продовольственный товар (капуста белокочанная) у производителя, находящегося на режиме налогообложения ЕСХН, без НДС. При перепродаже ее оптовому покупателю можем ли мы применять ставку НДС 10%?
А если наш основной вид деятельности по ОКВЭД 46.21.12 "Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур", и продаж...
По какой ставке НДС отгрузить мед.изделия по если в РУ указан старый код ОКП(10%), а в полученном новом сертификате соответствия стоит новый код ОКПД 2 (соответствующий ставке без НДС по перечню правительства). Код ОКП не соответствует ОКПД 2 по переходному ключу.
По какой ставке отгрузить товар ,если в НК ст.164 п.4 сказано что 10% применяется при наличии РУ
Ответ:
...
Мы (исполнители) оказываем услуги рекогносцировки трассы (написание дорожной книги) под предстоящий ралли рейд по территории РФ и Казахстана. Заказчик российская организация. Данная услуга является ли услугой облагаемой НДС?
Ответ:
Да, указанные работы (услуги) облагаются НДС.
Исходя из информации, содержащейся в открытых источниках, рекогносцировка местности представляет собой предварите...
Вправе ли Покупатель (ОСНО) принять НДС к вычету, если продавец (находится на спец.режиме или использует освобождение от уплаты НДС) на основании выставленного счет-фактуры с выделенной суммой НДС в адрес покупателя
(Имеет ли продавец право выставлять такую счет-фактуры, если да, то какие у него возникают обязанности по НДС)
Ответ:
Единая точка зрения по вопросу применения вычета, если продаве...
Вопрос:
ООО «Альфа» на УСН приобретает товар у ООО «Бетта» на ОСНО (т.е. с НДС). Может ли это ООО «Альфа» перепродать этот товар ООО «Гамма» (работающей на ОСНО), при этом выделив НДС и оформив товарную накладную и счет-фактуру? Какие риски могут возникнуть в данной ситуации у ООО «Альфа» на УСН и организации-покупателя ООО «Гамма» на ОСНО? Какие документы необходимо оформить?
При этом ООО «Альф...
ООО Один приобретает у ООО Два здание,саженцы,благоустройство и землю за 119 млн руб. Состав учредителей обоих компаний одинаковый. В какой момент ООО Один может принять к вычету НДС и возместить у налоговой инспекции (в момент гос регистрации или же на момент предоставления документов и соответственно принятие их к учету)? Здание приобретается в рассрочку беспроцентную.
Ответ:
Сумму НДС, предъявлен...
Вопрос:
О возможности освободить безвозмездную передачу от обложения НДС на основании пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Ответ:
Одного договора недостаточно. Начислять не нужно при соблюдении определенных условий.
Льгота по НДС действует в отношении безвозмездной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в рамках благотворительной деятельности по...
Вопрос:
Предприятие применяет ОСНО. С 01.07.2017г получатели региональных и местных субсидий должны восстанавливать НДС. Для ведения хозяйственной деятельности предприятие приобретает топливо, в стоимость которого входит НДС, соответственно, возмещает налог. По соглашению с МО предприятие получает из местного бюджета возмещение затрат на компенсацию разницы между удельным расходом топлива и нормативным. В расчете субсидии...
Вопрос:
О возможности освободить безвозмездную передачу от обложения НДС на основании пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Для оценки был направлен конкретный договор с конкретным получателем. В ответ был получен общий ответ, не содержащий никакой информации касательно конкретного запроса.
Вы пишите, "во-первых, безвозмездная передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) должна быть выполнена в соответствии с Федеральн...
Предприятие применяет ОСНО. С 01.07.2017г получатели региональных и местных субсидий должны восстанавливать НДС. Для ведения хозяйственной деятельности предприятие приобретает топливо, в стоимость которого входит НДС, соответственно, возмещает налог. По соглашению с МО предприятие получает из местного бюджета возмещение затрат на компенсацию разницы между удельным расходом топлива и нормативным. В расчете субсидии муниципальное образование учи...
Организация находится на ОСНО, занимается производством и оптовой реализацией пива. Один из поставщиков продукции работает без НДС. Можем ли мы являясь плательщиками НДС работать с организациями работающими без НДС, какими финансовыми рисками нам будет грозить такая сделка. Придется нам самим уплачивать НДС с продукции поступившей без НДС.
Ответ:
Да, разумеется, вы можете работать с такими поставщиками....
Вопрос:
С 01.01.18г. утрачивает силу пп.25 п.2 ст.149 согласно которому операции по реализации лома черных метал. будут облагаться НДС ФЗ РФ от 27.11.17г. №335-ФЗ внесены изменения. Обязанности по исчислению НДС в отношении лома черных метал. удержанию и перечислению в бюджет будут возлагаться на налоговых агентов то есть покупателей лома. Можно ли принимать к вычету НДС, не связанный с приобретением Лома, а так называемы...
Наше Общество заключило соглашение о предоставлении отсрочки по погашению задолженности.
Вопрос : нужно ли облагать НДС проценты? И в каких случаях можно не облагать ?
Ответ:
С суммы процентов, полученных при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на условиях отсрочки (рассрочки) платежа НДС начислять не нужно.
Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, п...
Белорусское ООО передает российскому ООО б/у основное средство для передачи в ремонт( оплата производится не будет), это ООО передает другому российскому ООО -исполнителю услуг по ремонту.После ремонта российское ООО получит оборудование от Российского ООО и передаст белорусскому ООО.Нужно ли при ввозе основного средства уплачивать НДС и при вывозе отремонтированного подтверждать ставку 0%.Достаточно будет оформить накладную и акт для передач...
Вопрос:
Организация при переходе с ОСНО на УСН восстановила суммы НДС, принятые к вычету по объекту недвижимости, приобретенному в период применения ОСН. Вправе ли организация принять к вычету НДС по этому объекту, если "слетит" с УСН ? Здание используется для получения доходов, облагаемых НДС.
Ответ:
Не вправе принять.
При переходе с ОСНО на УСН суммы входного НДС, приняты...
Вправе ли Покупатель (ОСНО) принять НДС к вычету, если продавец (находится на спец.режиме или использует освобождение от уплаты НДС) на основании выставленного счет-фактуры с выделенной суммой НДС в адрес покупателя
(Имеет ли продавец право выставлять такую счет-фактуры, если да, то какие у него возникают обязанности по НДС)
Ответ:
Единая точка зрения по вопросу применения вычета, если продаве...