Вопрос:
Поставщик выставил единую УКД на товары приобретенные по разным счет-фактурам с разными датами. Мы технически не можем принять УКД одним документом по причине того что основанием можно указать только одну счет-фактуру. В силу этого мы при приемке разбиваем их УКД на 2 счет-фактуры и у каждого основанием является счет-фактура, указанная в их УКД (их 2 шт). Соответственно в книге продаж поставщика отразится одна счет-фактура общей суммой, а нас разобъется на 2 суммы. Нару...