Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
У нас ООО на УСН. В следующем году мы будем платить НДС 5%. Что нам писать сейчас в договорах по поводу цены (договоры на поставку заключаются в этом году), чтобы НДС всё-таки заплатил покупатель. Нас интересует именно формулировка. Если оплата будет в этом году, а отгрузка в 2025.
От...
Вопрос:
Одним из главных условий с 1 января 25 года при УСН является предельная граница ОС до 200 млн руб. В настоящее время есть ИП, где стоимость недвижимости превышает этот лимит , но недвижимость числится на физическом лице. Как считать остаточную ( балансовую ) стоимость ОС со дня приобретения ( покупки ) ? За минусом амортизации ? Или в период владения основным собственником было дарение своим детям , тогда есть комментарии что считать надо по рыночной стоимости по дате даре...
Вопрос:
Какие могут возникнуть налоговые последствия от сделки по обмену имуществом : физ лицу А принадлежит жилое недвиж имущество, срок владения до года, он хочет произвести обмен своего имущества на аналогичное по стоимости и сроку владения , которое также принадлежит другому физ лицу Б.Данные объекты приобретались для личного использования, не для перепродажи обоими физ лицами. Эти физ лица не связаны между собой, родственниками не являются, но физлицо А зарегистрирован как ИП...
Вопрос:
ИП был открыт в Удмуртии январе 2023г, , закрылся в марте 2023, и снова
открылся в июле 2023 г
В Удмуртии действуют льготная ставка УСН для впервые зарегистрированного ИП на территории Удмуртской Республики в 2022–2024 годах, не осуществляющий видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, определенных в ст. 2 Закона УР №32-РЗ;
Если в текущем 2023 году ИП з...
Вопрос:
На какие варианты режимов налогообложения может перейти ООО (находящееся на УСН в 2024 г с выручкой за год более 60 млн руб) в 2025 году?
1. УСН 6% +НДС 5%
2. УСН 6%+НДС 20%
3. УСН 15%+НДС 5%
4. УСН 15%+НДС 20%
5. ОСНО
Правильно ли я понимаю, что ООО может добровольно выбрать применять ставку 20% при УСН...
Вопрос:
-гос.контракт отыгран в декабре 2024 без НДС
-срок исполнения контракта январь 2025
-с 2025 Организация (УСНО Д-Р) будет плательщиком НДС
-как рассчитать налоговую базу?
-как закрывать документы: с НДС или без НДС?
Ответ:
Закрывать документы нужно с НДС. В отношении госу...
Вопрос:
1. Общероссийская спортивная общественная организация (УСН) принимает с каждого участника заявочный взнос (стартовый) за участие в организованных ей соревнованиях. За каждое участие в разных соревнованиях отдельный взнос. Фонд взносов расходуется на организацию мероприятия, выплату призов и текущие расходы организации.
а. Будут ли являться эти взносы доходами от коммерческой деятельности с которых нужно уплачивать налоги?
б. Обязательно ли вести раздельный уч...
Вопрос:
Управляющая компания на УСН, доходы минус расходы. С доходов за какие услуги в 2025г нужно будет платить НДС? За коммунальные услуги жильцы оплачивают в УК, а затем денежные средства перечисляются ресурсникам. Для УСН мы должны все поступления включать в доход. А как правильно для НДС? В 2025г. жильцы будут платить по квитанциям за 2024г., с этих доходов тоже надо будет платить НДС?
От...
Вопрос:
Согласно ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ от 13 декабря 2018 года N 414-КЗ,
Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения,
статья 1
2) в размере 1 процента в 2020 году в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов...
Вопрос:
Ситуация: к ИП на УСН доходы минус расходы обратился Детский дом с просьбой оказать помощь, приобрести утюги и гладильные доски. Выписан счет и оплачен с расчетного счета ИП.
Вопрос: Как это отразить в учете и можно принять к расходам для расчета налога УСН?
Ответ:
Вопрос:
ИП на ОСНО переходит с 01.01.2025 на УСНО 15%. В 2024 ИП купил товар без НДС, в 2025 товар продал. Часть товара оплатил в 2024, часть - в 2025. Можно ли с/ст-ть в полном объеме учесть в расходах 2025 года?
Ответ:
Ответ на вопрос законодательно не урегулирован.
Индивидуальные предприниматели при применении ОСНО признаются...
Заголовок вопроса: Взносы и выплаты в спортивной общественной организации
Вопрос-1:
1. Общероссийская спортивная общественная организация (УСН) принимает с каждого участника заявочный взнос (стартовый) за участие в организованных ей соревнованиях. За каждое участие в разных соревнованиях отдельный взнос. Фонд взносов расходуется на организацию...
Вопрос:
Добрый день. При заполнении уведомления о переходе на УСН, в графе остаточная стоимость основных средств, нужно ли указывать стоимость имущества приобретенного в лизинг?. Договор лизинга заключен в 2021 году.
Ответ:
Вопрос:
Ип на УСН(доходы) открылись только 1 декабря. Выручка получилась более 300 000,00, Взносы подлежащие уплате Это 1% с более 300тр, +6%,+взносы за себя? Могут ли появиться Остатки с прошлого года?
Ответ:
Заголовок: Уведомление о переходе на УСН
Вопрос-1:
Добрый день. При заполнении уведомления о переходе на УСН, в графе остаточная с...
Вопрос:
Наша организация на УСН (доходы). В сентябре 2024г. заключила госконтракт с Дирекцией Автодорог Кузбасса (без НДС). Контракт заключен на один год. В 2025г. наша организация становится плательщиком НДС 5%. Если заключим доп соглашение, что мы являемся плательщиками НДС 5%, то в Единой информационной системе в сфере закупок (в это системе ведется электронный документооборот по госконтрактам) нет учета НДС 5% или...
Вопрос:
ООО переходит с УСН на ОСНО с 01.01.25. ООО сдает собственную недвижимость в аренду. Стоимость аренды с 01.01.25 повышается на 20%, в связи с переходом на ОСНО (заключаются доп. соглашения).
Арендаторы платят за аренду до 25-го числа текущего месяца за следующий по ДОГОВОРУ.
Вопросы:
1. Арендатор заплатил в декабре 2024г авансом за январь 2025 по договору (доп.соглашению) уже с учетом НДС 2...
Вопрос:
ИП применяет ПСН- один вид деятельности, хочет открыть новый вид деятельности- сдача в аренду нежилых помещений,но когда он найдет Арендаторов неизвестно в 2025г. Вопрос- когда надо подать в ФНС заявление на применение УСН (доходы) по этому виду деятельности?
Ответ:
Уведомление о переходе на УСН с 1 января 2025 года нужно подать в налоговую инспекцию в срок не позднее 9 января 2025 года.
...
Вопрос:
1. Ип на УСНО Д-Р, столовые зарегистрирован в г.Санкт-Петербург, какую ставку по УСНО Д-Р он должен применять в 2025г.
2. ИП на УСНО Д-Р, зарегистрирован в г.Екатеринбург, сеть пекарен, какую ставку по УСНО Д-Р он должен применять в 2025г?
3. ИП на УСНО Д-Р, зарегистрирован в г.Санкт-Петербург, производство котлет, колбас, какую ставку он должен применять в 2025г?
4. Ип на УСНО Д-Р, общепит, прописан г.Пермь, какую ставку он должен применять в 2025г...
Вопрос:
ИП на УСН 15% (без наемных работников) оказывает услуги по ремонту зданий и помещений. В настоящее время подано и одобрено заявление на патент для ряда ремонтных работ. Т.е., планируется совмещение патента и УСН 15%. Просим дать пояснение – как и в какой момент, ИП может уменьшить патент на сумму страховых взносов?
Ответ:
Чтобы получить налоговый вычет, ИП должен направить в свою ИФНС по месту учета на ПСН...
Вопрос-1:
1. Ип на УСНО Д-Р, столовые зарегистрирован в г.Санкт-Петербург, какую ставку по УСНО Д-Р он должен применять в 2025г.
2. ИП на УСНО Д-Р, зарегистрирован в г.Екатеринбург, сеть пекарен, какую ставку по УСНО Д-Р он должен применять в 2025г?
3. ИП на УСНО Д-Р, зарегистрирован в г.Санкт-Петербург, производство котлет, колбас, какую ставку он должен применять в 2025г?
4. Ип на УСНО Д-Р...
Вопрос:
Наша организация получила от поставщика на УСН товар с НДС 5% , как правильно при продаже этого товара покупателю нам отразить НДС в счет фактуре - по какой ставке, если до 01.01.2025 г мы этот товар продавали с НДС 20% (хозяйственные товары) ?
Ответ:
...
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, какие изменения ожидают ИП УСН 15% в 2025 году?
Ответ:
Для ИП, применяющих УСН (в т. ч. с объектом налогообложения «доходы минус расходы»), с 1 января 2025 года действительно вступили в действие многочисленные изменения. В первую очередь (наиболее глобально и актуально) – в части НДС.
Так, среди изменений можно выделить следующие:
– новая форма <...
Вопрос:
С 01.01.25г. ООО на УСН 6% перешло на уплату НДС 5%. Занимается тур. услугами.
При получении предварительной оплаты на расчетный счет мы должны выставлять счет-фактуру на аванс.
1) Можно ли нумеровать счета-фактуры на аванс по другому. Например №А-1, а на реализацию просто №1. И можно ли на реализацию придумать другую...
Вопрос:
Мы на УСН. При заключении договоров строительного подряда с компаниями на ОСНО учитываются и компенсируются затраты на НДС, который уплачен в составе стоимости материалов, ГСМ, расходных инструментов и т.п. Это всё в сметной документации так и называется "компенсация затрат на материалы и технику". С 01.01.2025 года у нас НДС на 5%. Вопрос: как нам быть в данном случае с компенсацией? Мы её теряем? Но в расчете компенсации учитывается 20% НДС, а у нас 5%. То е...
Вопрос-1:
Мы на УСН. При заключении договоров строительного подряда с компаниями на ОСНО учитываются и компенсируются затраты на НДС, который уплачен в составе стоимости материалов, ГСМ, расходных инструментов и т.п. Это всё в сметной документации так и называется "компенсация затрат на материалы и технику". С 01.01.2025 года у нас НДС на 5%. Вопрос: как нам быть в...
Вопрос:
Если ИП без сотрудников на УСН 6%.(продажа розница и маркетплейсы)
Какие обязательные отчеты сдавать?
Нужно ли вести бух.учет? Что может запросить ИФНС., и что обязательно нужно хранить?.
И если не вести бух.учет, но покупатель просит документы ТОРГ12, можно давать? и нет ограничений никаких по суммам?
Оплачивает обязательные взносы за себя и 7%(6% по УСН и 1% с выше 300000?
можно ли как то снизить легально про...
Вопрос:
Физлицо, закрыл свое ИП в связи с переездом в другой регион в 2024 году. Доход за период составил более 60 млн. Поехав в другой регион, решил что хочет открыть снова ИП. Какие действуют правила для открытия ИП? Может ли выбрать для деятельности патент (в перечень разрешенных для патента деятельность подходит)?
...Вопрос:
Какие отчеты и декларации необходимо сдать бухгалтеру в январе 2025г.? Работаем на УСНО доходы-расходы.
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущений:
– работники, в том числе и по ГПД, у ИП отсутствуют;
– постановка на учет в СФР ИП в качестве работодателя не осуществлялась;
– право на УСН не утрачено;
– с...
Вопрос:
В МУП «Лысковокоммунсервис» по постановлению администрации (учредителя нашего предприятия) передается на праве хозяйственного ведения новая котельная, в состав которой входят: - строительно-монтажные работы на сумму 6 455 853,57 рублей;
- автoмaтизиpoвaннaя вoдoгpeйнaя кoтeльнaя 43020013-111-090-12,0-У,
кадастровый номер 52:27:0090013:6444, площадью застройки 152,6 кв.м., с габаритными
размерами 13360х11160х3500 мм, мощностью 12,0 МВт на сумму 8 000 000 руб...