НДС
Вопрос:
Наша организация занимается производством продукции для фермерского хозяйства. В период с февраля по март у нас падают объемы продаж. По итогам 4 квартала 2021 г. у нас начислена большая сумма НДС к уплате. Если мы заплатим эту сумму нам будет очень сложно выполнить свои обязательства перед поставщиками, срывается выполнение договора. Возникнут сложности с выплатой зарплаты. Можем ли мы обратиться в ИФНС и попросить об рассрочке уплаты налога в течении 6 меся...
Вопрос:
ООО на упрощенной системе налогообложения по доходам (6%) оказывает услуги по проведению сертификационного семинара ... может ли фирма заключить договор и выставить соответствующие документы с НДС (счет-фактура и тд)? Если да и мы будем должны сдать декларацию по НДС, то сдается ли в этом случа...
Вопрос:
Произошло хищение ГСМ с топливной карты не установленными лицами. Топливная компания всё равно выставляет нам документы за это топливо. Как провести в бухучёте подскажите пожалуйста? Проводки и т.п.
Мы им претензию не выставляли. На данный момент топливо не приняли на учёт. Установили хищение так: по спутнику просмотрели мар...
Вопрос:
Договор с покупателем на поставку товара по курсу S. Право собственности переходит на момент передачи товара на складе покупателя. При отгрузки товара НДС был начислен по курсу валюты на день отгрузки, при переходе права собственности курс валюты изменился, следует ли пересчитывать НДС на дату перехода права собственности?
Ответ:
Ответ подготовлен исх...
Вопрос:
Мы ООО, на ОСНО, занимаемся оптовой и розничной продажей сантехнического оборудования.
Ежегодно раз в конце года сдаем отходы (лампы люмин., бумагу, авто.шины, авто.аккумуляторы) в экологическую компания для утилизации. Сдаем на основании накладной, в которой от руки заполняем наименование и кол-во сдаваемых отходов, однако при сдаче аккумулятора авто.нам нужно было восстановить аккумулятор и передать его документом реализации. В документах получаемых от экологич...
Вопрос:
Нами приобретены электронные услуги у иностранного поставщика , зарегистрированного в ИФНС . От поставщика получен инвойс. Оплата произведена корпоративной картой. Сотрудник отчитался сдав авансовый отчет. Как провести авансовый отчет чтобы возместить НДС. (документы на основании которых НДС попадает на возмещение предусмотрены для авансового отчета только счет фактура и бланк строгой отчетности) ин...
Вопрос
Организация применяет режим налогообложения - ЕСХН, является плательщиком НДС.
В августе 2021 года организация реализовала на экспорт в Японию мороженную рыбопродукцию собственного производства, таможенная декларация с отметкой "выпуск разрешен" в наличии. В соответствии с п. 15 ст. 165 НК РФ для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов вместе с...
Вопрос:
На основании ст.170 п.2.1 в случае приобретения товаров (работ,услуг) за счет субсидий НДС к вычету не подлежит. В случае если в документах на получение субсидии прописано что субсидия получена без учета ндс и ндс оплачивается за счет собственных средств предприятия НДС принимается к вычету. Достаточно ли в данном случае для обоснования вычета соглашения на получение субсидии где прописано, что субсидия получена без учета НДС и отдельные платежные поручения н...
Вопрос:
Организация в январе 2022 года получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие с ОКПД2 32.50.50.190, выданное в соответствии с законодательством РФ. В ранее выданном удостоверении на аналогичную пленку был ОКПД2 26.60.11.130, что позволяло применять ставку НДС10% при реализации, согласно Постановлению Правительства №688. Возможно ли применение данной ставки НДС (10%) при реализации аналогичного медицинского изделия, но уже с новым регистрационны...
Вопрос
Какой будет НДС на овощи мытые, очищенные, нарезанные кубиками соломкой и т.д. (капуста, морковь, кабачки, картофель, лук, свекла,тыква),замороженные.Какие применять коды ОКПД2.
Ответ:
Здравствуйте!
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
— речь в вопросе идёт об одной позиции — «замороженные (свежезамороженн...
Вопрос:
Организация (арендатор) оказывает медицинские услуги, применяет ОСНО. В декабре 2021 года заключено дополнительное соглашение (см.прилагаемый файл), в котором изменен алгоритм расчета арендной платы (добавлена переменная часть в части суммы на покрытие эксплуатационных затрат Арендодателя, состоящая из затрат на оплату потребленной Арендатором электрической энергии). По итогам декабря 2021 года Арен...
Вопрос:
Какой будет НДС на овощи мытые, очищенные, нарезанные кубиками соломкой и т.д. (капуста, морковь, кабачки, картофель, лук, свекла,тыква),замороженные.Какие применять коды ОКПД2.
Овощи свежие нарезанные, очи...
Вопрос:
Облагается ли НДС оказание безвозмездных услуг коммерческой организацией государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Ответ:
Облагается НДС, за некоторыми исключениями (например, не облагается НДС безвозмездное оказание услуг в рамках благотворительной деятельности при наличии документального подтверждения.).
Вопрос:
Наша компания осуществляет оптовую торговлю, в том числе, фасадными панелями, приобретенными у поставщика. Периодически наша организация пилит фасадную панель для изготовления мелких образцов для безвозмездной передачи потенциальным покупателям. Должна ли наша организация начислять НДС со стоимости использованного для изготовления образцов товара? Если да, то может ли наша организация впоследствии принять такой НДС к вычету?
Ответ:
<...
Вопрос:
Мы фирма на ОСНО, купили товар с 10%, а продали с 20%, правильно ли это?
и почему не заполняется НУ И БУ при закрытии месяца именно у этого товара.
Ответ:
По вопросу: «и почему не заполняется НУ И БУ при закрытии месяца именно у этого товара.»
Уважаемый Пользователь, обращаем Ваше...
Вопрос:
У нас заключен договор с комитетом по управлению имущества на аренду офиса, по договору аренда составляет 780 рублей, НДС 156 рублей, актов на данную услугу они нам не выставляют. По условиям договора НДС мы должны сами начислить, оплатить и сдать по ним декларацию по НДС. Подскажите как правильно настроить учёт по данной операции, чтобы в 1С всё встало и заполнялся 2 раздел декларации по НДС
Вопрос:
Наша фирма на системе налогообложения : УСН доходы (6%). Мы выиграли по аукциону (ФЗ-44) объект по строительству, на по условиям контракта, в цену входит НДС 20% ( Цена Контракта составляет____руб.____коп., в том числе НДС 20%.)
Вопрос: должна ли наша Организация отчитываться на налоговой ставке 20% и должны ли мы НДС вернуть за отчетный период?
Ответ:
Указание в госконтракте стоимости работ с НДС не о...
Вопрос:
Предприятие применяло УСН, в 2-ом полугодие перешло на ОСН, отгрузка товара была произведена при применении УСН, расчет покупатель произвел при ОСН, нужно ли начислять НДС на поступивший доход?
У нас две ФНС, и их мнения разнятся. В письме Минфина России № 03-11-06/2/28542 от 16 июня 2014 г. сказано, что разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер. Как прав...
Вопрос:
Наша организация имеет воздушное судно, зарегистрированное в реестре воздушных судов. Иногда мы сдаем его в аренду с почасовой арендной платой.
Должны ли мы восстановить НДС, принятый к вычету при покупке судна, и если да то в какой пропорции?
Ответ:
НДС восстанавливать не нужно.
С 1 января 2020 года установлена ставка НДС 0 процентов в отношении услуг по передаче гражданских воздушных судов, зарегис...
Вопрос:
Мы хотим купить подарочные карты. Облагается ли НДС продажа подарочных карт иностранных интернет магазинов в России (-н-р Амомзон)?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что подарочные сертификаты (карты) выкупаются у эмитента по договору купли-продажи.
Да, облагается НДС.
Подарочный сертификат (по...
Вопрос:
Организация получает субсидии из бюджетов разных уровней, и в свою очередь от полученных субсидий восстанавливает НДС и уплачивает. Восстановленный НДС входит состав прочих расходов.
Вопрос: Как восстановленный НДС отражается в декларации по налогу на прибыль, по какой строке она должна отразиться (проводки)?
Ответ:
В строке 041 Приложения № 2 к Ли...
Вопрос:
Наша организация (режим ОСНО)имеет с лизинговой компанией действующий договор лизинга на автомобиль, планирует заключить договор переуступки права требования по данному договору на третье лицо( физ лицо) , в связи с тем,что имеет перед ним непогашенный долг. Дохода от уступки права требования у организации не возникает. Возникает ли налоговая база по НДС у организации и должна ли наша организация выписать счет-фактуру при данных условиях и зарегистрировать ее в книге пр...
Вопрос:
Наша организация в начале декабря 2021 года перечислила аванс продавцу на приобретение материалов с НДС. Продавец направил счет-фактуру на аванс с НДС, который мы приняли к вычету в 4-м квартале 2021 года. Однако в конце декабря произошла частичная отгрузка товара, который фактически доставлен на наш склад в конце января 2022г. По условиям договора право собственности на товар переходит к нам по факту доставки товара на наш склад, т.к. в цену товара включена доставка си...
Вопрос:
Мы хотим купить подарочные карты. Облагается ли НДС продажа подарочных карт иностранных интернет магазинов в России (-н-р Амомзон)?
А кто будет платить НДС с реализации подарочный карт? Иностранный интернет...
Вопрос:
Квартира в многоквартирном доме, передана нам в счет уплаты ген подрядчиком за выполненные работы.
В бух учете числится как товар, на 41 счете.Планируем в дальнейшем ее продать.
Коммунальные платежи за обслуживание данной квартиры учитываем на 91, данные расходы не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Копятся как расходы будущих периодов.
А вот с НДС вопрос. Можем ли мы принять к вычету НДС по выставленным счетам-фактурам.
От...
Вопрос:
Наше Общество (Застройщик) в соответствии госконтракта (прилагается) передает в собственность муниципальному образованию 7 квартир в многоквартирном жилом доме . Согласно контракта получен аванс. Строительство ведется с привлечением подрядных организаций , применяющих общий режим налогообложения. Вопрос : облагается ли НДС аванс и возможно ли принять вычет по НДС ?
Ответ:
Ответ на данный вопрос законодательно не урегулирован....
Вопрос:
Российская организация заключает договор подряда на модернизацию системы управления имеющейся у них производственной линии с ООО «РозендальНекстром», РФ, включающую разработку изменений и выезд к заказчику для установки обновлений и наладки работы системы, включая тестовые прогоны производственной линии. ООО «РозендальНекстром» заключает договор подряда на часть этих работ с RosendahlNextromGmbH, Австрия в качестве субподрядчика.
Данные ра...
Вопрос:
Планируем заказать разработку программного обеспечения у подрядчика из Индии (в РФ нет представительства). При осуществлении оплаты (валютный платеж в долларах) поставщику, возможно ли избежать оплаты НДС? И что в этом случае с декларацией НДС? Мы-плательщики НДС ООО (ОСНО).
Ответ:
По вопросу: «возможно ли избежать оплаты НДС?»
Избежать оплаты НДС, к сожалению,...
Вопрос:
ООО на ОСНО передает безвозмездно дочерней организации на ОСНО лицензию на право пользования недрами и затраты, понесенные на проведение работ на геологическое изучение данного участка недр (нематериальные поисковые активы). Возникает ли НДС при такой безвозмездной передаче? должна ли организация восстановить НДС, принятый к вычету ранее с сумм затрат на геологическое изучение данного участка недр?
Ответ:
При переоформлении л...
Вопрос:
Наша организация (режим ОСНО)имеет с лизинговой компанией действующий договор лизинга на автомобиль, планирует заключить договор переуступки права требования по данному договору на третье лицо( физ лицо) , в связи с тем,что имеет перед ним непогашенный долг. Дохода от уступки права требования у организации не возникает. Возникает ли налоговая база по НДС у организации и должна ли наша органи...