Как отразить возврат товара покупателем

Отражение поступления товаров, возвращённых покупателем

В разделе «Документы и ЭДО» — «Покупки» необходимо создать обычную Накладную на поступление товара от контрагента (покупателя, который возвращает товар), выбрав на закладке «Учёт» в поле «Счёт контрагента» счёт 76.05. Если был выставлен счёт-фактура, необходимо его так же зарегистрировать.

Отражение выплаты (перечисления) денег покупателю за возвращённый товар

Данная операция отражается в Сервисе в зависимости от способа выплаты средств:

• наличный;
• безналичный (т.е. через Банк с использованием платёжного поручения).

При наличных расчётах с покупателем, который вернул товар в разделе «Деньги» — «Касса» блока «Учёт» необходимо создать Списание (Расходный кассовый ордер) с типом «Оплата поставщику» на сумму, подлежащую возврату поставщику. При этом в поле «Тип контрагента» необходимо выбрать «Прочий».

Если деньги перечисляются через Банк в разделе «Деньги» — «Банк» необходимо оформить Списание (исходящее платёжное поручение) с типом «Оплата поставщику». При этом в поле «Основной контрагент» необходимо переключатель передвинуть влево.