Раздел 12
Раздел 12 декларации заполняется только в случае выставления покупателю счёта-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами:
- налогоплательщиками, освобождёнными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
- налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость;
- лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
Важно. Раздел заполняется не плательщиками НДС, иными словами ООО и ИП на УСН, ЕНВД или патенте. В разделе указываются выставленные счета-фактуры с НДС покупателям (заказчикам).
В разделе 12 осуществляется проверка контрагентов. Если проверка прошла успешно, то будет выведено сообщение «Проверка контрагентов прошла успешно. Контрагенты с ошибками отсутствуют».
Если по контрагентам, указанным в документах на этом шаге, имеются ошибки, то будет выведено сообщение «По контрагентам, указанным в документах на этом шаге, имеются ошибки. Их необходимо исправить, чтобы отчёт приняла ФНС» .
Для просмотра ошибок нажмите на ссылку «Посмотреть ошибки».
Проверьте реквизиты (ИНН, КПП). При необходимости исправьте реквизиты контрагента в его карточке. Для этого кликните на название организации, после чего откроется карточка контрагента.
Если были внесены исправления в сервис, удалите отчёт из вкладки «Отчёты, письма, требования — Создать отчёт» (нажмите на крестик напротив названия отчёта) и создайте новый отчёт.
